B.4.12 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.226.445 -6.013.900 -6.512.687 Ordentliche Aufwendungen € 12.840.712 12.657.716 10.847.163 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.614.267 6.643.816 4.334.476 Finanzergebnis € 741 852 1.215 Ordentliches Ergebnis € 6.615.008 6.644.667 4.335.691 Außerordentliches Ergebnis € 400 400 -665 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.040.775 1.875.866 1.856.317 Jahresergebnis € 8.656.183 8.520.933 6.191.343 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.226.445 -6.013.900 -6.507.634 Aufwendungen (primär) € 1.406.396 1.385.181 1.311.255 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.820.049 -4.628.719 -5.196.379 Erträge (primär) € 0 0 -276.758 Aufwendungen (primär) € 10.684.927 10.518.435 9.195.055 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.684.927 10.518.435 8.918.297 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 712.100 712.100 545.283 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 712.100 712.100 545.283 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.052.624 987.586 920.976 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 988.150 888.280 935.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.040.775 1.875.866 1.856.317 Erträge (primär) € 0 0 -40 Aufwendungen (primär) € 38.431 43.251 67.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.431 43.251 67.825 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.656.183 8.520.933 6.191.343 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.000 0 48.223 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,74 15,63 11,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,49 47,51 60,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,30 143,60 130,10 Erläuterungen 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 50 40 50 Beißvorfälle Verfahren ANZ 80 80 78 Waffen gesamt ANZ 21.500 24.000 21.306 Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.400 3.570 3.381 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 300 260 306 Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 300 320 294 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -217.600 -197.900 -219.316 Aufwendungen (primär) € 144.525 133.810 99.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.773 -48.150 -52.979 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -128.848 -112.240 -173.103 Erträge (primär) € 0 0 -86.080 Aufwendungen (primär) € 1.756.861 2.049.181 1.849.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -622.004 -942.613 -872.202 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.134.857 1.106.568 891.337 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 343.000 343.000 297.648 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 343.000 343.000 297.648 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.655 200.595 176.248 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 191.143 176.302 180.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -233.233 -221.112 -208.549 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 176.565 155.785 148.568 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.172 4.549 9.755 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.960 -2.839 -6.127 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.212 1.711 3.629 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.527.786 1.494.824 1.168.079 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 0 2.013 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,78 2,74 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,68 7,82 10,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,59 24,89 23,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000 5.000 4.949 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.300 4.000 4.326 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 11.500 20.000 11.509 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 150 200 131 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 80 70 81 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 550 300 558 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 90 90 90 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 3 5 3 Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 85 88 84 Überprüfte Spielhallen ANZ 1.000 50 1.008 Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 80 100 75 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -964.000 -932.300 -1.023.589 Aufwendungen (primär) € 62.525 78.975 55.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.030 10.687 10.261 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -890.445 -842.638 -957.561 Erträge (primär) € 0 0 -30.601 Aufwendungen (primär) € 1.422.589 1.344.022 1.061.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.893 205.861 194.614 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.571.482 1.549.882 1.225.678 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 140.630 127.679 132.666 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.096 76.047 89.931 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.799 45.340 43.027 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 279.525 249.067 265.624 Erträge (primär) € 0 0 -15 Aufwendungen (primär) € 1.510 4.251 8.786 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 391 548 1.137 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.901 4.799 9.908 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.463 961.110 543.648 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,75 1,76 1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,84 65,32 93,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 18,65 16,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Terminvereinbarungen ANZ 40.400 37.100 40.432 Antragstellungen gesamt ANZ 42.500 35.800 42.204 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.800 4.700 4.772 Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 7.200 5.800 7.201 Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 750 810 732 Umtausch alter Führerscheine ANZ 10.000 10.000 9.607 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.530.500 -1.462.700 -1.572.393 Aufwendungen (primär) € 375.250 364.350 367.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.481 8.525 10.054 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.144.769 -1.089.825 -1.195.243 Erträge (primär) € 0 0 -53.351 Aufwendungen (primär) € 2.689.905 2.443.061 2.136.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.246 168.394 153.957 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.795.150 2.611.455 2.237.562 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 246.176 221.878 196.914 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 249.280 228.461 234.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.078 40.828 38.390 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 538.534 491.167 469.746 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.935 18.530 22.801 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 367 539 1.185 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.302 19.070 23.986 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.198.217 2.031.866 1.536.051 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.782 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,00 3,73 2,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,79 51,76 63,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,52 36,27 31,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 15.000 15.000 15.039 Ausfuhrkennzeichen ANZ 4.000 5.000 3.950 Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 3.902.000 325.000 3.901.699 Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 100 152 79 Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ 392.000 330.000 391.874 Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online % 0,51 3,00 0,36 Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online % 4,35 5,01 0,21 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.408.300 -2.375.900 -2.552.873 Aufwendungen (primär) € 679.711 684.761 640.131 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.127 17.997 21.225 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.706.462 -1.673.142 -1.891.518 Erträge (primär) € 0 0 -49.593 Aufwendungen (primär) € 2.344.484 2.306.553 1.973.166 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 222.185 355.498 325.019 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.566.669 2.662.051 2.248.592 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 246.424 256.172 253.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 343.856 313.623 331.195 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 90.943 86.192 81.045 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 681.222 655.987 665.711 Erträge (primär) € 0 0 -25 Aufwendungen (primär) € 15.477 13.597 20.105 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 775 1.139 2.502 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.252 14.736 22.582 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.557.682 1.659.632 1.045.366 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 0 13.678 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,83 3,05 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,23 79,07 98,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,62 36,87 34,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.655 7.600 7.653 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.500 8.200 8.550 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 900 900 860 Schließungsanordnungen ANZ 90 100 82 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 110 100 112 Verbraucherbeschwerden ANZ 300 250 303 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 7.750 10.000 7.746 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.500 7.300 7.522 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.550 1.700 1.526 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.400 1.300 1.438 100 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -309.205 -318.300 -301.482 Aufwendungen (primär) € 41.400 46.600 45.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.580 7.408 8.151 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -259.225 -264.292 -248.281 Erträge (primär) € 0 0 -35.466 Aufwendungen (primär) € 1.388.420 1.316.076 1.211.210 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.693 145.017 134.185 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.484.113 1.461.094 1.309.929 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.449 99.703 95.879 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.181 51.252 54.776 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.882 34.017 32.084 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 214.511 184.973 182.740 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.447 998 4.167 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 302 437 943 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.748 1.435 5.109 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.445.147 1.383.210 1.249.497 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 23.062 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,63 2,54 2,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,54 23,34 24,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 13,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 500 500 459 Anordnungen Veterinär ANZ 450 200 445 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 2 1 2 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10 20 5 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 35 50 33 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 40 40 41 Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50 25 51 102 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -796.840 -726.800 -837.981 Aufwendungen (primär) € 102.985 76.685 104.019 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.554 3.534 3.289 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -690.301 -646.581 -730.672 Erträge (primär) € 0 0 -21.667 Aufwendungen (primär) € 1.082.667 1.059.542 962.439 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.988 67.843 64.427 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.132.655 1.127.385 1.005.199 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 369.100 369.100 247.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 369.100 369.100 247.635 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.291 81.558 65.798 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.595 42.594 44.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.531 14.734 14.002 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.417 138.887 123.928 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.890 1.325 2.251 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126 176 360 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.016 1.501 2.611 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 964.887 990.291 648.701 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 0 7.687 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,75 1,82 1,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,16 48,24 64,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 10,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103