B.4.9 Einwohneramt (EP)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.630.942 -4.455.211 -4.804.759,87 Ordentliche Aufwendungen € 18.014.099 17.119.997 15.003.704,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.383.157 12.664.786 10.198.944,70 Finanzergebnis € 1.403 2.098 3.103,64 Ordentliches Ergebnis € 13.384.560 12.666.884 10.202.048,34 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 6,20 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.633.523 3.623.339 2.961.765,97 Jahresergebnis € 17.018.082 16.290.223 13.163.820,51 66 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.628.000 -4.453.200 -4.755.523,76 Aufwendungen (primär) € 3.825.860 3.250.460 3.004.853,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -802.140 -1.202.740 -1.750.670,04 Erträge (primär) € 0 0 -382.751,05 Aufwendungen (primär) € 14.098.630 13.776.240 12.201.389,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.098.630 13.776.240 11.818.638,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.599,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.599,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.432.414 1.337.053 1.452.978,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.201.109 2.286.286 1.508.787,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.633.523 3.623.339 2.961.765,97 Erträge (primär) € -2.942 -2.011 -12.298,56 Aufwendungen (primär) € 91.012 95.395 147.984,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 88.070 93.384 135.685,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.018.082 16.290.223 13.163.820,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.100 15.000 35.981,67 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,51 30,28 24,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,71 26,02 32,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 235,82 231,57 212,26 Erläuterungen 67 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 540.000,00 540.000,00 534.438,50 Zuzüge ANZ 36.000,00 35.500,00 35.033,00 Wegzüge ANZ 35.500,00 35.000,00 39.216,00 Umzüge ANZ 36.000,00 35.000,00 33.965,00 Personalausweise ANZ 35.000,00 30.000,00 29.321,00 Reisepässe ANZ 22.000,00 19.000,00 18.139,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.500,00 19.000,00 18.878,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 50,00 50,00 51,17 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 7,00 5,00 2,67 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 45,65 45,45 3,96 68 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.068.400 -3.037.400 -3.163.097,61 Aufwendungen (primär) € 2.223.686 2.174.686 2.111.321,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -233.596 -234.244 -224.589,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.078.310 -1.096.958 -1.276.366,15 Erträge (primär) € 0 0 -128.412,47 Aufwendungen (primär) € 6.064.733 6.043.887 5.442.276,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -415.851 -409.400 -317.286,15 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.648.881 5.634.488 4.996.577,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 740.573 731.287 727.806,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 975.911 992.922 825.676,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -302.960 -270.779 -239.460,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.413.524 1.453.430 1.314.022,14 Erträge (primär) € -2.842 -1.911 -2.901,21 Aufwendungen (primär) € 57.639 58.761 72.046,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.520 -13.953 -16.252,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.277 42.896 52.892,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.024.373 6.033.856 5.087.126,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.100 0 16.257,55 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,16 11,22 9,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,80 36,72 42,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,34 107,34 100,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 25,00 23,89 23,75 Ausländer/innen ANZ 135.000,00 129.000,00 126.908,33 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.300,00 1.200,00 1.008,00 Einbürgerungsanträge ANZ 2.000,00 1.650,00 1.295,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,44 1,32 1,01 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 0,96 0,96 0,79 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,77 8,70 89,23 vergebene Termine ANZ 65.000,00 46.000,00 55.963,00 wahrgenommene Termine ANZ 59.000,00 4.000,00 50.009,00 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.559.600 -1.415.800 -1.592.426,15 Aufwendungen (primär) € 1.600.624 1.072.124 892.308,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 205.145 205.714 197.236,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 246.169 -137.962 -502.881,25 Erträge (primär) € 0 0 -195.352,49 Aufwendungen (primär) € 7.529.377 7.229.645 6.185.279,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 365.203 359.537 278.642,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.894.580 7.589.182 6.268.569,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.599,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.599,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 646.855 563.550 683.947,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.177.349 1.250.051 627.971,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 266.061 237.800 210.295,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.090.266 2.051.402 1.522.214,13 Erträge (primär) € -100 -100 -9.397,35 Aufwendungen (primär) € 32.892 36.019 75.315,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.751 12.254 14.272,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 45.543 48.173 80.191,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.276.558 9.550.795 7.366.494,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 18.689,40 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,03 17,75 13,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 16,98 23,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,60 117,35 103,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 6.500,00 6.500,00 8.030,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.700,00 1.800,00 2.233,00 Auskünfte insgesamt ANZ 12.000,00 12.000,00 14.282,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 850,00 850,00 1.077,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.550 3.650 1.223,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.451 28.529 27.353,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.001 32.179 28.577,36 Erträge (primär) € 0 0 -58.986,09 Aufwendungen (primär) € 504.520 502.708 573.833,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.648 49.862 38.643,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 555.168 552.570 553.491,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.985 42.215 41.225,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.849 43.313 55.139,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.899 32.979 29.164,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.733 118.507 125.529,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 481 615 622,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.768 1.699 1.979,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.250 2.314 2.601,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 717.152 705.571 710.200,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.034,72 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,33 1,31 1,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73