B.4.12 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.013.900 -6.518.700 -6.816.392 Ordentliche Aufwendungen € 12.657.716 11.200.714 10.533.976 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.643.816 4.682.014 3.717.584 Finanzergebnis € 852 779 938 Ordentliches Ergebnis € 6.644.667 4.682.793 3.718.523 Außerordentliches Ergebnis € 400 400 -156 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.875.866 1.905.201 1.801.492 Jahresergebnis € 8.520.933 6.588.394 5.519.859 90 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.013.900 -6.518.700 -6.789.871 Aufwendungen (primär) € 1.385.181 1.303.058 1.285.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.628.719 -5.215.642 -5.504.820 Erträge (primär) € 0 0 -282.368 Aufwendungen (primär) € 10.518.435 9.298.674 8.891.263 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.518.435 9.298.674 8.608.895 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 712.100 546.000 544.308 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 712.100 546.000 544.308 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 987.586 920.976 835.329 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 888.280 984.225 966.163 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.875.866 1.905.201 1.801.492 Erträge (primär) € 0 0 -3.084 Aufwendungen (primär) € 43.251 54.162 73.067 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.251 54.162 69.983 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.520.933 6.588.394 5.519.859 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.911 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,63 12,31 10,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,51 58,19 64,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 145,25 145,24 118,79 Erläuterungen 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 40 10 40 Beißvorfälle Verfahren ANZ 80 100 80 Waffen gesamt ANZ 24.000 40.000 23.331 Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.570 3.610 3.566 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 260 300 259 Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 320 300 318 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -197.900 -188.100 -867.333 Aufwendungen (primär) € 133.810 126.937 105.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48.150 -46.228 -63.389 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -112.240 -107.391 -825.365 Erträge (primär) € 0 0 -47.306 Aufwendungen (primär) € 2.049.181 1.825.043 1.669.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -942.613 -850.309 -809.104 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.106.568 974.733 813.252 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 343.000 298.000 297.648 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 343.000 298.000 297.648 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200.595 176.248 168.733 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.302 169.633 168.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -221.112 -195.366 -194.100 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.785 150.515 142.762 Erträge (primär) € 0 0 -25 Aufwendungen (primär) € 4.549 8.363 14.446 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.839 -5.505 -10.823 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.711 2.857 3.598 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.494.824 1.318.715 431.895 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.253 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 2,46 0,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,82 8,33 42,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,89 24,88 19,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000 4.850 4.927 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.000 4.000 3.944 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 20.000 21.000 19.649 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 200 250 181 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 70 50 76 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 300 200 312 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 90 85 88 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 5 5 4 Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 88 130 88 Überprüfte Spielhallen ANZ 50 90 31 Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 100 80 101 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -932.300 -921.000 -929.611 Aufwendungen (primär) € 78.975 48.200 56.145 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.687 10.428 12.333 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -842.638 -862.372 -861.133 Erträge (primär) € 0 0 -27.179 Aufwendungen (primär) € 1.344.022 1.161.370 1.157.085 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 205.861 185.879 181.516 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.549.882 1.347.249 1.311.422 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.679 132.666 113.482 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.047 157.426 137.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.340 40.687 40.288 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 249.067 330.778 291.489 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.251 4.315 4.889 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 548 1.025 1.977 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.799 5.340 6.866 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 961.110 820.996 748.645 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.086 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,53 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,32 75,87 78,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 19,65 15,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Terminvereinbarungen ANZ 37.100 30.000 37.094 Antragstellungen gesamt ANZ 35.800 25.000 35.797 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.700 4.500 4.729 Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 5.800 5.800 5.770 Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 810 850 808 Umtausch alter Führerscheine ANZ 10.000 10.000 9.452 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.462.700 -1.301.300 -1.523.009 Aufwendungen (primär) € 364.350 305.250 401.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.525 8.109 12.004 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.089.825 -987.941 -1.109.664 Erträge (primär) € 0 0 -73.590 Aufwendungen (primär) € 2.443.061 2.133.581 1.991.056 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.394 151.825 142.377 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.611.455 2.285.406 2.059.843 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 221.878 196.914 175.944 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228.461 232.785 227.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.828 35.792 35.621 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 491.167 465.491 438.612 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 18.530 22.646 23.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 539 1.063 2.107 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.070 23.709 25.657 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.031.866 1.786.665 1.414.448 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 3,34 2,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,76 52,87 65,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,27 36,27 29,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 15.000 15.000 13.611 Ausfuhrkennzeichen ANZ 5.000 5.000 2.903 Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 325.000 0 0 Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 152 0 0 Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ 330.000 0 0 Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online % 3,00 0,00 0,00 Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online % 5,01 0,00 0,00 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.375.900 -3.177.600 -2.366.340 Aufwendungen (primär) € 684.761 701.411 637.902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.997 17.119 25.342 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.673.142 -2.459.070 -1.703.096 Erträge (primär) € 0 0 -70.284 Aufwendungen (primär) € 2.306.553 2.152.698 2.066.299 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 355.498 320.519 300.574 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.662.051 2.473.217 2.296.590 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 256.172 253.471 240.243 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 313.623 327.855 339.485 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.192 75.562 75.200 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 655.987 656.887 654.929 Erträge (primär) € 0 0 -3.059 Aufwendungen (primär) € 13.597 16.082 24.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.139 2.244 4.449 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.736 18.326 26.050 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.659.632 689.360 1.274.473 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.571 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,05 1,29 2,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,07 110,72 89,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,14 37,14 31,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.600 7.480 7.617 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.200 8.000 8.225 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 900 1.000 880 Schließungsanordnungen ANZ 100 100 92 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 100 100 136 Verbraucherbeschwerden ANZ 250 250 248 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 10.000 15.000 9.946 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.300 7.700 7.285 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.700 1.500 1.694 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.300 1.300 1.343 100 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -318.300 -266.000 -315.318 Aufwendungen (primär) € 46.600 47.300 34.087 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.408 7.112 9.752 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -264.292 -211.588 -271.479 Erträge (primär) € 0 0 -50.472 Aufwendungen (primär) € 1.316.076 1.080.609 1.127.274 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.017 130.817 124.477 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.461.094 1.211.426 1.201.280 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.703 95.879 87.670 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.252 52.746 51.922 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.017 30.056 29.862 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 184.973 178.682 169.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 998 1.298 2.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 437 847 1.665 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.435 2.145 3.944 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.383.210 1.180.665 1.103.199 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,54 2,21 2,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,34 23,56 28,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 500 300 497 Anordnungen Veterinär ANZ 200 120 203 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1 1 0 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 20 20 15 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 50 70 51 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 40 40 43 Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 25 200 24 102 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -726.800 -664.700 -788.260 Aufwendungen (primär) € 76.685 73.960 50.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.534 3.460 3.958 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -646.581 -587.280 -734.085 Erträge (primär) € 0 0 -13.537 Aufwendungen (primär) € 1.059.542 945.373 879.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.843 61.270 60.159 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.127.385 1.006.643 926.508 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 369.100 248.000 246.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 369.100 248.000 246.660 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.558 65.798 49.257 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.594 43.780 41.862 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.734 13.269 13.129 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 138.887 122.847 104.247 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.325 1.459 3.244 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176 325 624 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.501 1.785 3.868 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 990.291 791.994 547.199 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,48 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,24 52,39 67,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103