B.4.12 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.518.700 -7.313.216 -5.786.473 Ordentliche Aufwendungen € 11.200.714 10.725.739 9.769.235 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.682.014 3.412.523 3.982.761 Finanzergebnis € 779 875 1.479 Ordentliches Ergebnis € 4.682.793 3.413.398 3.984.240 Außerordentliches Ergebnis € 400 400 -662 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.905.201 1.554.676 1.770.362 Jahresergebnis € 6.588.394 4.968.474 5.753.940 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.518.700 -7.313.216 -5.761.413 Aufwendungen (primär) € 1.303.058 1.339.885 1.202.989 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.215.642 -5.973.331 -4.558.424 Erträge (primär) € 0 0 -308.434 Aufwendungen (primär) € 9.298.674 8.787.495 8.212.676 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.298.674 8.787.495 7.904.242 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 546.000 546.000 544.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 546.000 546.000 544.495 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 920.976 835.329 836.497 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 984.225 719.347 933.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.905.201 1.554.676 1.770.362 Erträge (primär) € 0 0 -20.796 Aufwendungen (primär) € 54.162 53.634 114.061 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.162 53.634 93.266 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.588.394 4.968.474 5.753.940 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 35.000 50.592 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,31 9,29 10,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,19 68,18 59,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 141,78 136,65 111,06 Erläuterungen 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 10 30 5 Beißvorfälle Verfahren ANZ 100 100 96 Waffen gesamt ANZ 40.000 23.130 40.421 Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 130 134 128 Überprüfte Spielhallen ANZ 90 90 51 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.610 3.800 3.608 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 300 750 144 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzer Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 300 300 294 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -188.100 -230.600 -185.677 Aufwendungen (primär) € 126.937 195.710 134.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.228 -116.063 -82.157 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -107.391 -150.953 -133.787 Erträge (primär) € 0 0 -67.236 Aufwendungen (primär) € 1.825.043 1.756.672 1.607.092 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -850.309 -823.295 -694.699 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 974.733 933.377 845.156 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 298.000 298.000 297.648 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 298.000 298.000 297.648 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.248 168.733 166.526 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.633 111.274 157.586 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -195.366 -152.474 -184.945 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.515 127.534 139.167 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.363 14.083 17.386 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.505 -10.484 -10.702 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.857 3.598 6.684 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.318.715 1.211.556 1.154.868 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 3.487 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,46 2,26 2,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,33 10,18 9,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,88 24,75 19,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 4.850 4.800 4.845 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.000 4.600 3.649 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 21.000 21.000 20.946 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 250 300 220 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 50 100 39 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 200 300 180 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 85 90 85 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 5 10 1 Ziel 2: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 80 130 78 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -921.000 -1.238.200 -847.148 Aufwendungen (primär) € 48.200 54.850 72.464 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.428 22.683 15.365 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -862.372 -1.160.667 -759.319 Erträge (primär) € 0 0 -41.650 Aufwendungen (primär) € 1.161.370 1.092.692 950.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.879 180.961 155.422 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.347.249 1.273.653 1.064.766 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.666 113.482 120.446 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.426 63.929 113.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.687 31.947 38.757 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 330.778 209.358 272.570 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.315 4.548 6.777 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.025 1.916 1.956 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.340 6.465 8.733 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 820.996 328.809 586.750 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,53 0,61 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,87 107,47 85,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,70 16,70 15,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Terminvereinbarungen ANZ 30.000 25.000 31.489 Antragstellungen gesamt ANZ 25.000 20.000 26.740 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.500 4.000 4.708 Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 5.800 5.480 5.952 Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 850 958 818 Umtausch alter Führerscheine ANZ 10.000 4.634 9.444 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.301.300 -1.203.116 -1.299.650 Aufwendungen (primär) € 305.250 220.450 276.523 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.109 21.933 15.837 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -987.941 -960.733 -1.007.291 Erträge (primär) € 0 0 -53.147 Aufwendungen (primär) € 2.133.581 1.965.799 1.806.813 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.825 146.557 122.438 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.285.406 2.112.356 1.876.105 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.914 175.944 178.880 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 232.785 196.091 215.204 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.792 27.848 33.775 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 465.491 399.882 427.859 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 22.646 6.436 17.420 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.063 2.041 2.084 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.709 8.477 19.503 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.786.665 1.559.982 1.316.176 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 34.195 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,34 2,92 2,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,87 54,87 63,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,50 33,50 24,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 15.000 17.000 13.751 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 24.500 25.500 24.352 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.000 5.500 4.760 Ausfuhrkennzeichen ANZ 5.000 18.800 1.753 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -3.177.600 -3.721.300 -2.549.767 Aufwendungen (primär) € 701.411 768.425 621.406 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.119 46.303 33.434 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.459.070 -2.906.572 -1.894.927 Erträge (primär) € 0 0 -91.124 Aufwendungen (primär) € 2.152.698 2.113.665 2.141.308 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 320.519 309.398 258.481 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.473.217 2.423.063 2.308.665 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 253.471 240.243 240.665 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 327.855 274.116 357.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.562 58.789 71.303 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 656.887 573.148 669.236 Erträge (primär) € 0 0 -20.796 Aufwendungen (primär) € 16.082 23.110 62.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.244 4.309 4.399 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.326 27.418 45.623 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 689.360 117.057 1.128.598 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.330 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 0,22 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,72 128,10 93,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,40 36,40 31,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.480 7.454 7.479 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.000 8.400 6.321 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.000 1.500 867 Schließungsanordnungen ANZ 100 100 103 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 100 100 91 Verbraucherbeschwerden ANZ 250 220 246 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 15.000 1.500 17.434 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.700 7.700 5.412 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.500 1.500 1.494 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.300 1.300 1.248 100 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -266.000 -317.400 -260.322 Aufwendungen (primär) € 47.300 36.750 32.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.112 17.856 12.640 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -211.588 -262.794 -215.427 Erträge (primär) € 0 0 -38.599 Aufwendungen (primär) € 1.080.609 1.005.586 1.038.741 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.817 126.661 106.877 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.211.426 1.132.247 1.107.019 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.879 87.670 91.500 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.746 40.925 50.534 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.056 23.458 28.453 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.682 152.053 170.488 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.298 2.282 3.981 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 847 1.613 1.647 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.145 3.895 5.628 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.180.665 1.025.401 1.067.708 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.579 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,21 1,92 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,56 30,38 25,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300 300 283 Anordnungen Veterinär ANZ 120 120 110 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1 1 0 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 20 10 28 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 70 72 69 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 40 20 43 Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 200 250 185 102 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -664.700 -602.600 -618.848 Aufwendungen (primär) € 73.960 63.700 66.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.460 7.288 4.882 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -587.280 -531.612 -547.674 Erträge (primär) € 0 0 -16.678 Aufwendungen (primär) € 945.373 853.081 667.727 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.270 59.718 51.481 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.006.643 912.799 702.531 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 248.000 248.000 246.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 248.000 248.000 246.847 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.798 49.257 38.480 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.780 33.012 39.905 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.269 10.433 12.657 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.847 92.701 91.042 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.459 3.176 6.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 325 605 618 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.785 3.781 7.095 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 791.994 725.669 499.840 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,48 1,36 0,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,39 51,59 63,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103