B.4.11 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.433.506 -7.139.900 -7.473.351,10 Ordentliche Aufwendungen € 10.187.351 10.129.414 10.319.081,91 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.753.845 2.989.514 2.845.730,81 Finanzergebnis € 1.183 1.661 2.650,86 Ordentliches Ergebnis € 2.755.028 2.991.174 2.848.381,67 Außerordentliches Ergebnis € 360 300 -2.657,18 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.555.365 1.487.941 1.711.660,31 Jahresergebnis € 4.310.753 4.479.416 4.557.384,80 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.433.506 -7.139.900 -7.471.643,13 Aufwendungen (primär) € 1.319.525 1.533.100 1.346.679,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.113.981 -5.606.800 -6.124.963,96 Erträge (primär) € 0 0 -333.219,88 Aufwendungen (primär) € 8.232.650 7.949.053 8.596.056,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.232.650 7.949.053 8.262.836,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 546.000 546.000 544.241,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 546.000 546.000 544.241,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 836.497 768.315 720.123,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 718.867 719.626 991.536,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.555.365 1.487.941 1.711.660,31 Erträge (primär) € 0 0 0,33 Aufwendungen (primär) € 90.719 103.221 163.609,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.719 103.221 163.609,97 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.310.753 4.479.416 4.557.384,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.100 30.000 29.865,92 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,06 8,30 8,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 70,48 72,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 133,22 125,22 114,53 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 40,00 50,00 3,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 100,00 110,00 59,00 Waffen gesamt ANZ 23.300,00 23.700,00 13.642,25 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 135,00 135,00 78,75 Überprüfte Spielhallen ANZ 60,00 60,00 40,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.800,00 4.100,00 2.254,75 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 800,00 800,00 483,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 500,00 1.200,00 115,08 88 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -230.600 -243.200 -245.968,90 Aufwendungen (primär) € 159.200 100.650 92.282,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.147 -53.937 -50.400,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -159.547 -196.487 -204.086,99 Erträge (primär) € 0 0 -59.216,55 Aufwendungen (primär) € 1.644.621 1.565.079 1.750.820,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -800.526 -772.826 -729.213,69 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 844.095 792.252 962.390,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 166.526 158.855 135.264,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.274 112.149 169.989,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -151.110 -141.600 -174.969,88 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 126.690 129.404 130.283,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.799 11.508 14.656,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.789 -6.139 -8.126,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.010 5.369 6.529,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.113.248 1.028.538 1.192.765,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 3.242,48 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,08 1,90 2,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,93 12,31 11,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,36 21,36 18,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.885,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.600,00 4.600,00 4.604,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 22.300,00 20.700,00 22.265,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 350,00 300,00 372,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 150,00 130,00 170,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 300,00 300,00 345,00 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 110,00 110,00 109,75 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 5,00 5,00 60,00 Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 200,00 220,00 133,00 90 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.328.400 -1.277.400 -1.493.044,77 Aufwendungen (primär) € 55.105 56.250 36.465,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.195 14.772 10.851,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.253.100 -1.206.378 -1.445.727,87 Erträge (primär) € 0 0 -75.828,50 Aufwendungen (primär) € 1.084.396 1.095.386 1.211.444,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.687 171.730 171.123,69 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.261.083 1.267.115 1.306.740,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.446 116.025 103.620,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.809 63.659 121.986,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.761 29.921 37.237,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.016 209.605 262.844,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.557 8.787 10.968,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 898 1.281 1.636,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.455 10.067 12.605,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 231.453 280.410 136.461,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.100 0 5.127,69 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,52 0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,91 110,08 126,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 16,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 500,00 600,00 481,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 10,00 50,00 6,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 3.200,00 3.500,00 3.147,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 250,00 242,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.000,00 3.100,00 2.838,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 900,00 1.000,00 818,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 50,00 35,00 92,08 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.232.706 -1.097.100 -1.192.546,43 Aufwendungen (primär) € 217.085 216.950 237.880,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.323 8.289 9.074,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.000.298 -871.861 -945.592,37 Erträge (primär) € 0 0 -38.193,62 Aufwendungen (primär) € 1.691.604 1.534.891 1.597.280,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.175 136.735 124.930,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.833.779 1.671.626 1.684.017,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.880 141.898 128.967,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 195.851 196.324 238.854,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.553 25.748 31.696,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 402.285 363.970 399.518,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.984 8.158 15.857,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 922 1.124 1.513,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.906 9.281 17.371,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.243.671 1.173.017 1.155.314,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 5.789,35 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,32 2,17 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,35 62,34 65,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,77 26,77 20,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 18.000,00 19.327,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 25.800,00 26.000,00 25.746,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.700,00 5.800,00 5.629,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 18.800,00 22.500,00 18.842,00 Ziel 1: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 5.000,00 4.500,00 213,00 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.721.300 -3.749.700 -3.721.624,45 Aufwendungen (primär) € 795.140 1.080.800 893.168,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.347 17.499 19.156,36 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.893.813 -2.651.401 -2.809.299,16 Erträge (primär) € 0 0 -101.873,19 Aufwendungen (primär) € 2.091.566 2.108.778 2.234.070,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 300.147 288.663 263.742,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.391.713 2.397.441 2.395.939,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.665 233.232 247.577,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 273.996 274.476 358.859,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.168 54.357 66.914,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 572.829 562.065 673.351,62 Erträge (primär) € 0 0 0,33 Aufwendungen (primär) € 57.846 63.093 99.531,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.947 2.372 3.196,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 59.793 65.465 102.727,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 130.523 373.570 362.719,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 4.927,20 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,24 0,69 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,39 115,29 119,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,09 39,09 38,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.530,00 7.542,00 7.531,17 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.400,00 8.400,00 8.226,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 1.400,00 1.526,00 Schließungsanordnungen ANZ 120,00 120,00 134,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 130,00 150,00 125,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 230,00 240,00 224,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 8.880,00 8.300,00 8.881,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.500,00 7.700,00 7.464,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.570,00 1.500,00 1.574,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.400,00 1.300,00 1.418,00 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -318.100 -290.100 -318.812,88 Aufwendungen (primär) € 33.665 38.150 33.541,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.561 8.298 7.753,95 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -270.874 -243.652 -277.517,10 Erträge (primär) € 0 0 -34.752,31 Aufwendungen (primär) € 996.510 1.019.840 1.130.998,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.158 118.896 112.186,77 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.119.668 1.138.736 1.208.432,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.500 83.776 73.443,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.925 40.125 59.015,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.248 21.785 26.918,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.674 145.687 159.377,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.007 5.269 15.924,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 737 944 1.250,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.744 6.214 17.175,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.009.212 1.046.984 1.107.467,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.184,84 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,89 1,94 2,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,76 27,28 27,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 14,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 200,00 300,00 195,00 Anordnungen Veterinär ANZ 160,00 140,00 167,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 1,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 20,00 9,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 54,00 65,00 53,17 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 25,00 50,00 22,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 260,00 500,00 260,00 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -602.400 -482.400 -499.645,70 Aufwendungen (primär) € 59.330 40.300 53.340,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.722 5.079 3.565,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -536.348 -437.021 -442.740,47 Erträge (primär) € 0 0 -23.355,71 Aufwendungen (primär) € 723.953 625.080 671.441,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.359 56.802 57.230,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 782.311 681.882 705.316,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 248.000 248.000 246.593,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 248.000 248.000 246.593,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.480 34.530 31.250,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.012 32.892 42.832,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.379 9.790 12.203,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.871 77.211 86.285,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.527 6.408 6.671,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 285 418 529,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.812 6.825 7.201,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 582.646 576.898 602.657,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.594,36 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 1,07 1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,05 52,45 52,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99