B.4.11 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.210.500 -6.226.445 -6.699.283 Ordentliche Aufwendungen € 13.296.772 12.840.712 12.508.946 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.086.272 6.614.267 5.809.663 Finanzergebnis € 454 741 1.053 Ordentliches Ergebnis € 7.086.726 6.615.008 5.810.716 Außerordentliches Ergebnis € 200 400 -350 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.353.351 2.040.775 1.984.643 Jahresergebnis € 9.440.277 8.656.183 7.795.008 88 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.210.500 -6.226.445 -6.657.328 Aufwendungen (primär) € 1.449.115 1.406.396 1.385.274 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.761.385 -4.820.049 -5.272.054 Erträge (primär) € 0 0 -358.834 Aufwendungen (primär) € 11.108.629 10.684.927 10.671.878 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.108.629 10.684.927 10.313.044 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 712.100 712.100 711.185 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 712.100 712.100 711.185 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.086.587 1.052.624 987.586 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.266.764 988.150 997.056 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.353.351 2.040.775 1.984.643 Erträge (primär) € 0 0 -1.500 Aufwendungen (primär) € 27.583 38.431 59.691 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.583 38.431 58.191 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.440.277 8.656.183 7.795.008 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.500 109.000 5.801 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,16 15,74 14,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,71 48,49 53,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 142,07 143,07 129,62 Erläuterungen 89 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 40 50 36 Beißvorfälle Verfahren ANZ 55 80 52 Waffen gesamt ANZ 23.220 21.500 23.217 Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.400 3.400 3.472 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 250 300 212 Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 150 300 144 90 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -226.300 -217.600 -241.975 Aufwendungen (primär) € 158.150 144.525 105.112 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -61.588 -55.773 -50.600 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -129.738 -128.848 -187.462 Erträge (primär) € 0 0 -103.822 Aufwendungen (primär) € 1.857.348 1.756.861 2.108.350 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -643.969 -622.004 -889.802 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.213.378 1.134.857 1.114.726 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 343.000 343.000 343.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 343.000 343.000 343.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.127 218.655 200.595 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 218.572 191.143 188.725 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -205.041 -233.233 -225.607 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.659 176.565 163.713 Erträge (primär) € 0 0 -1.500 Aufwendungen (primär) € 2.307 4.172 5.461 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.040 -1.960 -2.828 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.267 2.212 1.132 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.619.566 1.527.786 1.435.109 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 40.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 2,78 2,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,59 9,68 9,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,59 20,59 24,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000 5.000 4.990 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.500 4.300 4.510 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 11.500 11.500 11.540 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 180 150 192 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 100 80 130 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 400 550 400 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 90 90 90 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 2 3 2 Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 84 85 84 Überprüfte Spielhallen ANZ 85 1.000 26 Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 80 80 74 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.101.200 -964.000 -1.108.556 Aufwendungen (primär) € 47.625 62.525 39.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.070 11.030 10.347 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.041.505 -890.445 -1.058.971 Erträge (primär) € 0 0 -28.911 Aufwendungen (primär) € 1.452.705 1.422.589 1.344.273 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 152.946 148.893 203.549 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.605.650 1.571.482 1.518.911 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 156.623 140.630 127.679 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.708 91.096 102.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.391 47.799 46.130 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 319.723 279.525 275.905 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.149 1.510 2.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 215 391 546 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.364 1.901 2.872 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 885.232 962.463 738.717 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,75 1,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,34 64,84 81,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 19,65 15,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Terminvereinbarungen ANZ 44.000 40.400 43.533 Antragstellungen gesamt ANZ 45.500 42.500 45.515 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.600 4.800 4.569 Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 7.500 7.200 7.573 Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 850 750 881 Umtausch alter Führerscheine ANZ 8.000 10.000 8.041 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.591.500 -1.530.500 -1.680.614 Aufwendungen (primär) € 450.550 375.250 441.190 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.624 10.481 9.356 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.129.326 -1.144.769 -1.230.068 Erträge (primär) € 0 0 -86.907 Aufwendungen (primär) € 2.895.118 2.689.905 2.478.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.504 105.246 154.809 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.004.622 2.795.150 2.546.412 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 259.474 246.176 221.878 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 399.742 249.280 243.545 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.805 43.078 41.717 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 696.021 538.534 507.141 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.861 8.935 18.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191 367 537 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.052 9.302 19.153 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.573.369 2.198.217 1.842.638 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,68 4,00 3,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,54 49,79 58,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,52 39,52 31,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 20.100 15.000 20.177 Ausfuhrkennzeichen ANZ 5.300 4.000 5.312 Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 326.903 325.167 326.903 Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 250 100 247 Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ 392.000 392.000 0 Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online % 18,46 5,84 18,04 Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online % 18,18 35,29 2,09 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.181.400 -2.408.300 -2.512.427 Aufwendungen (primär) € 622.365 679.711 626.056 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.538 22.127 19.752 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.534.497 -1.706.462 -1.866.620 Erträge (primär) € 0 0 -67.898 Aufwendungen (primär) € 2.432.591 2.344.484 2.126.189 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231.176 222.185 326.820 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.663.767 2.566.669 2.385.111 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 278.873 246.424 256.172 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 392.916 343.856 355.961 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.698 90.943 88.070 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 749.487 681.222 700.203 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.293 15.477 24.289 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 403 775 1.135 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.696 16.252 25.424 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.893.454 1.557.682 1.244.118 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 29.000 2.999 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,44 2,83 2,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,08 79,23 92,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,01 36,01 30,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.740 7.655 7.736 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.000 8.500 8.990 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.000 900 1.004 Schließungsanordnungen ANZ 90 90 87 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 110 110 106 Verbraucherbeschwerden ANZ 350 300 371 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 8.000 7.750 8.135 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.700 7.500 7.774 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.530 1.550 1.522 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.600 1.400 1.670 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -310.200 -309.205 -304.121 Aufwendungen (primär) € 47.600 41.400 56.776 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.475 8.580 7.785 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -253.125 -259.225 -239.560 Erträge (primär) € 0 0 -48.279 Aufwendungen (primär) € 1.384.661 1.388.420 1.488.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.072 95.693 136.893 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.483.733 1.484.113 1.577.063 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.232 116.449 99.703 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.749 62.181 56.460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.545 35.882 34.709 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.526 214.511 190.872 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.180 5.447 6.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160 302 435 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.340 5.748 6.531 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.453.474 1.445.147 1.534.907 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.802 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 2,63 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,58 21,54 20,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 16,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 520 500 526 Anordnungen Veterinär ANZ 480 450 488 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1 2 0 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 20 10 22 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 32 35 31 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 40 40 33 Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50 50 52 100 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -799.900 -796.840 -809.636 Aufwendungen (primär) € 122.825 102.985 116.903 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.881 3.554 3.360 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -673.194 -690.301 -689.373 Erträge (primär) € 0 0 -23.017 Aufwendungen (primär) € 1.086.207 1.082.667 1.126.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.271 49.988 67.730 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.137.477 1.132.655 1.170.820 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 369.100 369.100 368.185 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 369.100 369.100 368.185 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.258 84.291 81.558 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.075 50.595 50.270 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.602 15.531 14.981 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.935 150.417 146.809 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.792 2.890 2.903 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70 126 175 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.862 3.016 3.078 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.015.180 964.887 999.519 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 40.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,75 1,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,60 51,16 51,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 10,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101