B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.541.736 -1.963.248 -2.854.312 Ordentliche Aufwendungen € 11.407.198 10.970.733 13.533.760 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.865.462 9.007.485 10.679.448 Finanzergebnis € 1.992 1.385 1.681 Ordentliches Ergebnis € 8.867.454 9.008.871 10.681.129 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 132 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.939.858 -5.707.738 -5.080.585 Jahresergebnis € 3.927.596 3.301.132 5.600.676 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.657.590 -1.630.385 -2.259.208 Aufwendungen (primär) € 4.406.926 4.407.650 4.287.353 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.749.336 2.777.265 2.028.145 Erträge (primär) € -745.454 -195.471 -507.235 Aufwendungen (primär) € 5.590.708 5.251.320 5.228.940 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.845.254 5.055.849 4.721.705 Erträge (primär) € -130.500 -129.200 -194.499 Aufwendungen (primär) € 1.347.022 1.275.482 4.143.608 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.216.522 1.146.282 3.949.109 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.628.724 -6.341.142 -5.719.079 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 688.866 633.404 638.493 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.939.858 -5.707.738 -5.080.585 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -102.260 Aufwendungen (primär) € 64.534 37.666 84.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.342 29.474 -17.697 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.927.596 3.301.132 5.600.676 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 0 160.362 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,14 6,06 10,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,28 17,89 21,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,58 58,68 56,51 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21 21 21 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.720.186 2.656.432 2.369.099 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 833.292 802.022 749.316 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.572 1.528 1.430 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135 135 146 Anträge ANZ 350 350 240 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 100,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -912.259 -882.259 -954.420 Aufwendungen (primär) € 3.368.180 3.274.417 3.135.140 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.455.921 2.392.158 2.180.720 Erträge (primär) € 0 0 -2.900 Aufwendungen (primär) € 419.191 416.888 387.821 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 419.191 416.888 384.921 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 833.392 809.022 3.713.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 833.392 809.022 3.713.764 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.176.482 -3.700.193 -3.051.065 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 190.676 163.608 185.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.985.806 -3.536.585 -2.865.101 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -38.354 Aufwendungen (primär) € 33.793 6.952 33.449 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.601 -1.240 -4.905 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 748.299 80.244 3.409.400 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 0 156.610 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,36 0,15 6,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,78 19,76 13,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,25 3,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 3% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 3% erhöht. Für Sicherheitsdienstleistungen bei Gremiensitzungen wurden 16.000€ eingeplant 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 5 9 9 Veranstaltungen gesamt ANZ 144 144 193 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1.770 2.770 2.710 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2 2 2 Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 7 7 8 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 35 60 41 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25 25 37 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 71.572.827 66.449.363 57.783.160 Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen ANZ 80 80 80 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -657.514 -677.514 -1.185.856 Aufwendungen (primär) € 736.786 928.629 934.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 79.272 251.115 -251.631 Erträge (primär) € -661.254 -119.313 -385.827 Aufwendungen (primär) € 4.250.840 3.962.015 3.953.894 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.589.586 3.842.702 3.568.067 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 278.030 249.460 166.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 278.030 249.460 166.660 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.230.527 -2.419.717 -2.450.583 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 409.341 388.148 368.819 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.821.186 -2.031.569 -2.081.764 Erträge (primär) € 0 0 -63.906 Aufwendungen (primär) € 30.159 30.000 37.897 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.159 30.000 -26.009 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.155.861 2.341.708 1.375.323 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.752 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,92 4,30 2,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,90 15,41 29,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,06 48,06 42,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 20 18 24 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180 180 167 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68 68 67 Beratungen GST ANZ 190 180 206 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300 1.300 1.282 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 93,17 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 30 25 34 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 34,47 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 30,00 30,00 7,67 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -87.817 -70.612 -118.932 Aufwendungen (primär) € 301.960 204.604 217.988 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 214.143 133.992 99.055 Erträge (primär) € -84.200 -76.158 -118.507 Aufwendungen (primär) € 920.677 872.417 887.224 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 836.477 796.259 768.717 Erträge (primär) € -130.500 -129.200 -194.499 Aufwendungen (primär) € 235.600 217.000 263.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 105.100 87.800 68.685 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -221.715 -221.232 -217.430 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.849 81.648 83.710 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -132.865 -139.584 -133.720 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 583 715 13.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 583 715 13.217 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.023.437 879.181 815.953 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,61 1,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 21,31 30,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 10,37 10,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2025 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Die Ansätze im K1 Budget sind daher höher als 2024. 15