B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.491.693 -2.699.399 -2.522.277 Ordentliche Aufwendungen € 13.576.051 11.134.336 9.528.282 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.084.358 8.434.938 7.006.005 Finanzergebnis € 834 1.085 4.441 Ordentliches Ergebnis € 11.085.192 8.436.023 7.010.446 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -43 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.898.708 -4.766.829 -4.454.750 Jahresergebnis € 6.186.484 3.669.194 2.555.653 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.740.495 -1.853.521 -1.916.260 Aufwendungen (primär) € 4.849.699 4.484.049 4.015.382 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.109.203 2.630.528 2.099.121 Erträge (primär) € -614.306 -683.486 -538.708 Aufwendungen (primär) € 4.552.398 4.440.679 4.633.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.938.092 3.757.193 4.095.058 Erträge (primär) € -128.700 -154.200 -139.608 Aufwendungen (primär) € 4.128.073 2.135.500 1.006.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.999.373 1.981.300 866.568 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.719.079 -5.257.861 -5.106.473 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 820.371 491.032 651.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.898.708 -4.766.829 -4.454.750 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -142.661 Aufwendungen (primär) € 46.715 75.194 92.317 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.523 67.002 -50.344 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.186.484 3.669.194 2.555.653 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 87.369 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,56 6,86 4,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,35 24,24 26,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 63,10 57,85 51,12 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21 21 21 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.496.647 2.447.694 2.339.164 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 742.613 730.206 673.674 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.442 1.418 1.309 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135 135 127 Anträge ANZ 350 350 399 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 100,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -912.259 -912.259 -884.982 Aufwendungen (primär) € 3.111.332 3.113.619 2.766.179 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.199.073 2.201.360 1.881.198 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 380.104 358.706 309.196 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 380.104 358.706 309.196 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.742.613 1.730.200 677.723 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.742.613 1.730.200 677.723 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.051.065 -2.911.077 -2.937.162 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 147.603 106.927 153.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.903.462 -2.804.150 -2.784.110 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -51.242 Aufwendungen (primär) € 19.488 37.443 42.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.296 29.251 -9.015 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.429.624 1.515.366 74.992 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,41 2,83 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 17,57 24,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,25 3,25 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf der Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg wurde die städtische Beteiligung für das Jahr 2023 in Höhe von 2 Mio Geldleistung und 1 Mio Sachleistung eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% erhöht. Für die Beschaffung von neuen IPads für die digitale Gremienarbeit des Stadtrats wurden rund 165.000€ eingeplant. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9 9 4 Veranstaltungen gesamt ANZ 144 144 79 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770 2.770 690 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2 2 2 Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 7 7 7 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60 60 56 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25 25 29 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 61.413.033 54.096.755 55.140.335 Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen ANZ 80 80 80 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -748.049 -841.638 -991.224 Aufwendungen (primär) € 1.501.901 1.095.544 1.163.343 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 753.851 253.906 172.119 Erträge (primär) € -464.238 -565.695 -395.362 Aufwendungen (primär) € 3.341.117 3.266.609 3.546.753 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.876.879 2.700.914 3.151.392 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 182.960 182.800 131.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 182.960 182.800 131.240 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.450.583 -2.161.886 -1.951.103 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 593.910 320.172 421.955 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.856.673 -1.841.713 -1.529.148 Erträge (primär) € 0 0 -91.419 Aufwendungen (primär) € 26.513 36.814 47.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.513 36.814 -44.093 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.983.531 1.332.721 1.881.510 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 85.917 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,71 2,49 3,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,99 30,72 27,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 48,27 44,02 38,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für eine Machbarkeitsstudie für die geplante Jüdische Begegnungsstätte wurden 60.000€ eingeplant, für den verstetigten digitalen Bürgerdialog 16.000€. Die Projekte "Digital Immigrants" und "Deutschspracherwerb" des Bildungsbüros werden fortgeführt. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost und diverse INSEKs. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15 15 15 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180 180 216 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68 68 67 Beratungen GST ANZ 200 250 209 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300 1.300 472 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 98,92 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 20 5 29 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 32,84 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 30,00 10,00 8,34 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -80.187 -99.624 -40.055 Aufwendungen (primär) € 236.466 274.886 85.860 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 156.279 175.262 45.805 Erträge (primär) € -150.068 -117.791 -143.347 Aufwendungen (primär) € 831.177 815.364 777.818 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 681.109 697.573 634.471 Erträge (primär) € -128.700 -154.200 -139.608 Aufwendungen (primär) € 202.500 222.500 197.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 73.800 68.300 57.604 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -217.430 -184.898 -218.208 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.858 63.933 76.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -138.573 -120.965 -141.492 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 714 938 2.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 714 938 2.764 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 773.329 821.107 599.151 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.451 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 1,53 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,25 28,29 29,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,58 10,58 9,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2023 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Das Preisgeld wurde auf 25.000 Euro erhöht. 15