B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.300.868 -2.066.027 -2.507.433,44 Ordentliche Aufwendungen € 9.526.123 9.679.601 9.044.262,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.225.256 7.613.574 6.536.829,49 Finanzergebnis € 815 866 1.520,82 Ordentliches Ergebnis € 7.226.071 7.614.440 6.538.350,31 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.612.424 -4.146.431 -4.119.616,52 Jahresergebnis € 2.613.647 3.468.009 2.418.733,79 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.689.397 -1.667.044 -2.061.039,53 Aufwendungen (primär) € 4.035.231 4.203.756 3.511.861,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.345.834 2.536.712 1.450.822,24 Erträge (primär) € -444.579 -235.791 -314.522,04 Aufwendungen (primär) € 4.297.876 4.246.674 4.735.034,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.853.297 4.010.883 4.420.512,30 Erträge (primär) € -158.700 -155.000 -102.446,00 Aufwendungen (primär) € 1.123.300 1.179.528 836.764,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 964.600 1.024.528 734.318,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.106.473 -4.639.560 -4.624.299,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 494.049 493.129 504.683,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.612.424 -4.146.431 -4.119.616,52 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -166.410,72 Aufwendungen (primär) € 70.532 50.509 99.107,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.340 42.317 -67.303,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.613.647 3.468.009 2.418.733,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 72.263,88 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,89 6,42 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 21,34 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,46 54,62 54,10 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.399.700,00 2.263.200,00 2.219.384,59 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 718.000,00 563.750,00 515.194,38 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.394,00 1.086,00 993,28 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 147,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 393,00 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 95,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -912.259 -912.259 -932.190,15 Aufwendungen (primär) € 2.971.755 3.038.550 2.833.072,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.059.496 2.126.291 1.900.882,28 Erträge (primär) € 0 0 -2.154,95 Aufwendungen (primär) € 425.366 469.200 406.783,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 425.366 469.200 404.628,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 718.000 563.750 515.194,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 718.000 563.750 515.194,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.937.162 -2.764.865 -2.661.735,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.807 105.973 142.509,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.830.355 -2.658.892 -2.519.225,75 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -78.981,83 Aufwendungen (primär) € 26.719 23.575 26.705,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.527 15.383 -52.276,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 391.034 515.732 249.203,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 71.135,82 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,96 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,22 22,48 26,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 3,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 werden diverse zweckgebundene Mittel für die 2020 stattgefundenen Neuwahlen wieder zurückgenommen. Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder wurden mit einer geschätzten 2,5%igen Erhöhung bei 80% der Entschädigungen geplant. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 7,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 144,00 144,00 173,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 2.770,00 1.790,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,75 1,75 1,80 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 7,00 7,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 60,00 55,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 26,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 51.710.996,00 53.165.609,00 43.688.507,56 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -677.514 -657.514 -1.014.696,61 Aufwendungen (primär) € 828.590 1.002.646 476.683,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 151.076 345.132 -538.013,21 Erträge (primär) € -326.380 -180.000 -147.132,37 Aufwendungen (primär) € 3.102.621 3.156.150 3.527.828,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.776.241 2.976.150 3.380.696,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 182.800 416.778 171.991,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 182.800 416.778 171.991,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.951.103 -1.694.184 -1.787.181,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 323.429 323.224 286.486,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.627.674 -1.370.960 -1.500.695,40 Erträge (primär) € 0 0 -87.428,89 Aufwendungen (primär) € 42.627 25.674 71.055,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.627 25.674 -16.373,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.525.069 2.392.774 1.497.605,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 4,43 2,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 18,20 27,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,11 41,44 41,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Stadtentwicklung sind diverse Projekte mit der kfw geplant. Das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wird verstetigt, dafür werden Mittel in Höhe von 156.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 30,00 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180,00 180,00 169,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 68,00 67,00 Beratungen GST ANZ 250,00 270,00 248,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300,00 800,00 1.612,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 100,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 5,00 7,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 31,59 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 10,00 5,35 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -99.624 -97.271 -114.152,77 Aufwendungen (primär) € 234.886 162.560 202.105,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.262 65.289 87.953,17 Erträge (primär) € -118.199 -55.791 -165.234,72 Aufwendungen (primär) € 769.889 621.324 800.421,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 651.690 565.533 635.187,15 Erträge (primär) € -158.700 -155.000 -102.446,00 Aufwendungen (primär) € 222.500 199.000 149.578,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 63.800 44.000 47.132,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -218.208 -180.512 -175.382,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.813 63.933 75.687,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -154.395 -116.579 -99.695,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.186 1.260 1.346,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.186 1.260 1.346,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 697.543 559.502 671.924,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.128,06 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,30 1,04 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,65 31,30 31,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,35 9,18 9,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2021 findet die Menschenrechtspreisverleihung statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2019, da dieser Preis im 2-jährigem Turnus verliehen wird. Hinzu kommen noch Aufwendungen für das Friedensmahl, welches aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wird. 15