B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.963.248 -2.491.693 -2.738.636 Ordentliche Aufwendungen € 10.970.733 13.576.051 10.819.271 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.007.485 11.084.358 8.080.635 Finanzergebnis € 1.385 834 -132 Ordentliches Ergebnis € 9.008.871 11.085.192 8.080.503 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.417 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.707.738 -4.898.708 -4.563.137 Jahresergebnis € 3.301.132 6.186.484 3.512.949 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.630.385 -1.740.495 -2.094.473 Aufwendungen (primär) € 4.407.650 4.849.699 4.337.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.777.265 3.109.203 2.242.767 Erträge (primär) € -195.471 -614.306 -512.786 Aufwendungen (primär) € 5.251.320 4.552.398 4.950.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.055.849 3.938.092 4.438.144 Erträge (primär) € -129.200 -128.700 -173.801 Aufwendungen (primär) € 1.275.482 4.128.073 1.622.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.146.282 3.999.373 1.448.383 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.341.142 -5.719.079 -5.257.861 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 633.404 820.371 694.724 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.707.738 -4.898.708 -4.563.137 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -129.903 Aufwendungen (primär) € 37.666 46.715 76.695 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.474 38.523 -53.208 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.301.132 6.186.484 3.512.949 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.636 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,06 11,56 6,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,89 18,35 25,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,18 63,14 56,56 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21 21 21 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.656.432 2.496.647 2.386.336 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 802.022 742.613 691.722 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.528 1.442 1.337 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135 135 156 Anträge ANZ 350 350 220 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 100,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -882.259 -912.259 -917.176 Aufwendungen (primär) € 3.274.417 3.111.332 3.114.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.392.158 2.199.073 2.197.060 Erträge (primär) € 0 0 -558 Aufwendungen (primär) € 416.888 380.104 401.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 416.888 380.104 400.711 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 809.022 3.742.613 1.224.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 809.022 3.742.613 1.224.984 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.700.193 -3.051.065 -2.911.077 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.608 147.603 162.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.536.585 -2.903.462 -2.748.321 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -76.765 Aufwendungen (primär) € 6.952 19.488 37.461 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.240 11.296 -39.304 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 80.244 3.429.624 1.035.130 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.898 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 6,41 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,76 12,69 20,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,25 3,25 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 8% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 8% erhöht. Nach dem Kabinettsbeschluss über eine geplante Kommunalrechtsnovelle zu Art 20a GO wurden für die Kinderbetreuung bei Gremiensitzungen 24.000 € eingeplant. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9 9 5 Veranstaltungen gesamt ANZ 144 144 146 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770 2.770 680 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2 2 2 Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 7 7 9 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60 60 27 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25 25 9 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 66.449.363 61.413.033 51.226.842 Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen ANZ 80 80 80 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -677.514 -748.049 -1.100.472 Aufwendungen (primär) € 928.629 1.501.901 1.001.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 251.115 753.851 -98.744 Erträge (primär) € -119.313 -464.238 -337.188 Aufwendungen (primär) € 3.962.015 3.341.117 3.672.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.842.702 2.876.879 3.334.850 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 249.460 182.960 155.982 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 249.460 182.960 155.982 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.419.717 -2.450.583 -2.161.886 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 388.148 593.910 459.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.031.569 -1.856.673 -1.702.122 Erträge (primär) € 0 0 -53.138 Aufwendungen (primär) € 30.000 26.513 38.299 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.000 26.513 -14.839 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.341.708 1.983.531 1.675.129 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.738 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,30 3,71 3,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,41 23,99 28,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,56 47,31 42,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Veranstaltungen wurde die Anmietung eines Lagers für Gebrauchsgegenstände notwendig, dafür wurden 21.421€ eingeplant. Das Projekt "Deutschspracherwerb" sowie weitere Projekte des Bildungsbüros werden fortgeführt. Bei der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten zum Projekt "Living Lab" sowie die Fortführung diverser INSEKs. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 18 15 21 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180 180 178 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68 68 65 Beratungen GST ANZ 180 200 181 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300 1.300 1.360 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 98,83 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 25 20 34 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 33,21 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 30,00 30,00 8,59 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -70.612 -80.187 -76.825 Aufwendungen (primär) € 204.604 236.466 221.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.992 156.279 144.451 Erträge (primär) € -76.158 -150.068 -175.041 Aufwendungen (primär) € 872.417 831.177 877.623 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 796.259 681.109 702.583 Erträge (primär) € -129.200 -128.700 -173.801 Aufwendungen (primär) € 217.000 202.500 241.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 87.800 73.800 67.416 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -221.232 -217.430 -184.898 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.648 78.858 72.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -139.584 -138.573 -112.695 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 715 714 935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 715 714 935 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 879.181 773.329 802.690 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,45 1,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,31 28,25 30,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 11,58 10,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2024 findet turnusgemäß (alle zwei Jahre) die Frauenpreisverleihung statt. Das Preisgeld hierfür wurde auf 8.000,- € erhöht. 15