B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.699.399 -2.300.868 -2.344.464,26 Ordentliche Aufwendungen € 11.134.336 9.526.123 9.000.400,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.434.938 7.225.256 6.655.935,74 Finanzergebnis € 1.085 815 1.190,57 Ordentliches Ergebnis € 8.436.023 7.226.071 6.657.126,31 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -452,22 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.766.829 -4.612.424 -3.973.816,05 Jahresergebnis € 3.669.194 2.613.647 2.682.858,04 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.853.521 -1.689.397 -1.904.151,55 Aufwendungen (primär) € 4.484.049 4.035.231 3.270.109,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.630.528 2.345.834 1.365.957,46 Erträge (primär) € -683.486 -444.579 -349.485,75 Aufwendungen (primär) € 4.440.679 4.297.876 4.482.545,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.757.193 3.853.297 4.133.059,27 Erträge (primär) € -154.200 -158.700 -127.365,00 Aufwendungen (primär) € 2.135.500 1.123.300 1.293.979,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.981.300 964.600 1.166.614,82 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.257.861 -5.106.473 -4.642.219,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 491.032 494.049 668.403,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.766.829 -4.612.424 -3.973.816,05 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -91.313,35 Aufwendungen (primär) € 75.194 70.532 82.355,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.002 62.340 -8.957,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.669.194 2.613.647 2.682.858,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 75.402,22 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,86 4,89 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,24 24,15 26,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,63 56,95 53,77 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.447.694,00 2.399.700,00 2.166.082,17 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 730.206,00 718.000,00 620.451,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.418,00 1.394,00 1.196,88 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 130,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 443,00 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 100,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -912.259 -912.259 -909.370,49 Aufwendungen (primär) € 3.113.619 2.971.755 2.618.734,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.201.360 2.059.496 1.709.364,19 Erträge (primär) € 0 0 -1.026,06 Aufwendungen (primär) € 358.706 425.366 397.658,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 358.706 425.366 396.632,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.730.200 718.000 602.721,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.730.200 718.000 602.721,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.911.077 -2.937.162 -2.766.345,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.927 106.807 146.628,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.804.150 -2.830.355 -2.619.716,89 Erträge (primär) € -8.192 -8.192 -85.959,87 Aufwendungen (primär) € 37.443 26.719 38.866,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.251 18.527 -47.093,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.515.366 391.034 41.907,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 35.463,39 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,83 0,73 0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,57 22,22 27,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,25 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es wurde eine neue Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg angelegt. Die städtische Beteiligung in Höhe von insgesamt 3 Mio Euro wird in den Jahren 2022 und 2023 über diese Kostenstelle an den Trägerverein "38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023" für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung ausgezahlt (2022 werden 1 Mio Euro ausgezahlt). Für das Jubiläum 50 Jahre Eingemeindung Boxdorf, Gründlach u.a. wurden 50.000 Euro eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% erhöht. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 0,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 144,00 144,00 50,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 2.770,00 0,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 2,30 1,75 1,70 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 7,00 6,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 60,00 38,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 13,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 54.096.755,00 51.710.996,00 46.968.731,73 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -841.638 -677.514 -870.653,01 Aufwendungen (primär) € 1.095.544 828.590 566.064,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 253.906 151.076 -304.588,17 Erträge (primär) € -565.695 -326.380 -163.076,51 Aufwendungen (primär) € 3.266.609 3.102.621 3.319.203,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.700.914 2.776.241 3.156.127,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 182.800 182.800 534.810,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 182.800 182.800 534.810,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.161.886 -1.951.103 -1.695.231,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 320.172 323.429 445.621,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.841.713 -1.627.674 -1.249.610,00 Erträge (primär) € 0 0 -5.353,48 Aufwendungen (primär) € 36.814 42.627 42.100,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.814 42.627 36.746,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.332.721 1.525.069 2.173.486,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 0 38.445,91 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,49 2,85 4,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,72 24,15 21,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,02 43,37 41,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Dafür wurden bei der Geschäftstelle 22.909 Euro zweckgebunden eingeplant. Im Bereich Stadtentwicklung werden die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost/Messe wieder aufgenommen, dafür wurden für 2022 30.000 Euro eingeplant. Weiterhin sind diverse Projekte mit der kfw geplant. Neben dem kommunalen Projekt Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wurden hier zusätzlich die drittmittelfinanzierten Projekte "Digital Immigrants" und "IKÖK" geplant. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 19,00 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180,00 180,00 193,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 68,00 65,83 Beratungen GST ANZ 250,00 250,00 198,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300,00 1.300,00 949,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 100,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 5,00 19,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 30,11 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 10,00 9,12 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -99.624 -99.624 -124.128,05 Aufwendungen (primär) € 274.886 234.886 85.309,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 175.262 135.262 -38.818,56 Erträge (primär) € -117.791 -118.199 -185.383,18 Aufwendungen (primär) € 815.364 769.889 765.682,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 697.573 651.690 580.298,88 Erträge (primär) € -154.200 -158.700 -127.365,00 Aufwendungen (primär) € 222.500 222.500 156.447,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 68.300 63.800 29.082,91 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -184.898 -218.208 -180.643,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.933 63.813 76.153,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -120.965 -154.395 -104.489,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 938 1.186 1.389,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 938 1.186 1.389,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 821.107 697.543 467.463,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.492,92 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,53 1,30 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,29 30,65 41,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,58 10,58 9,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Veranstaltungen Menschenrechtspreisverleihung und Friedensmahl von 2021 nach 2022 verschoben. Die Mittel wurden entsprechend geplant bzw. werden von 2021 ins Jahr 2022 übertragen. 15