B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.836.290 -2.582.966 -4.254.643 Ordentliche Aufwendungen € 11.889.727 12.643.705 13.869.334 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.053.437 10.060.739 9.614.691 Finanzergebnis € 3.962 4.885 5.304 Ordentliches Ergebnis € 8.057.400 10.065.624 9.619.995 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.531 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.780.100 -4.733.296 -5.522.124 Jahresergebnis € 3.277.299 5.332.329 4.105.402 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.781.365 -1.693.120 -2.390.521 Aufwendungen (primär) € 4.240.077 4.675.464 5.014.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.458.712 2.982.344 2.623.635 Erträge (primär) € -938.732 -750.154 -912.774 Aufwendungen (primär) € 6.148.110 6.413.874 6.658.308 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.209.378 5.663.720 5.745.534 Erträge (primär) € -5.000 -130.500 -1.041.487 Aufwendungen (primär) € 1.377.266 1.412.022 2.299.087 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.372.266 1.281.522 1.257.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.684.816 -5.545.313 -6.260.499 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 904.716 812.017 738.375 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.780.100 -4.733.296 -5.522.124 Erträge (primär) € -111.193 -9.192 -151.564 Aufwendungen (primär) € 128.236 147.230 152.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.043 138.038 758 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.277.299 5.332.329 4.105.402 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 21.500 12.926 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,96 9,70 7,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,25 20,42 30,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 68,89 72,84 69,40 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21 21 21 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.692.872 2.720.186 2.584.329 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 850.060 833.292 834.758 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.604 1.572 1.584 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 140 135 145 Anträge ANZ 350 350 248 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 100,00 100,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.248.367 -912.259 -952.379 Aufwendungen (primär) € 3.445.866 3.368.180 3.444.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.197.499 2.455.921 2.492.321 Erträge (primär) € 0 0 -1.794 Aufwendungen (primär) € 411.838 419.191 421.811 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 411.838 419.191 420.018 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 850.100 833.392 769.811 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 850.100 833.392 769.811 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.273.187 -3.176.482 -3.700.193 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 218.524 190.676 196.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.054.663 -2.985.806 -3.503.324 Erträge (primär) € -40.193 -8.192 -50.743 Aufwendungen (primär) € 32.740 33.793 37.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -7.453 25.601 -13.442 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 397.320 748.299 165.383 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.500 7.539 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 1,36 0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,18 19,78 21,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,90 3,15 2,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Wechsel der Stadtratsperiode 2026 und die Konstituierung des Stadtrates aufgrund der Kommunalwahlen 2026 wurden Mittel in Höhe von 100.000€ ( u.a. für die Verabschiedung der scheidenden Stadtratsmitglieder sowie die Einführung der neuen Mitglieder und organisatorisch notwendige Maßnahmen) eingeplant. Nachdem 2026 kein Rathaus Clubbing stattfindet, wurden die Mittel dafür ausgeplant. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 5 5 9 Veranstaltungen gesamt ANZ 144 144 240 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1.770 1.770 2.240 Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 7 7 8 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 35 35 36 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25 25 15 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 71.795.691 71.572.827 62.839.942 Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen ANZ 80 80 80 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.396.695 -657.514 -1.175.485 Aufwendungen (primär) € 278.847 736.786 1.032.069 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.117.848 79.272 -143.415 Erträge (primär) € -779.258 -661.254 -698.772 Aufwendungen (primär) € 4.082.243 4.250.840 4.347.340 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.302.985 3.589.586 3.648.568 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 347.166 278.030 230.720 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 347.166 278.030 230.720 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.266.472 -2.230.527 -2.419.717 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 461.619 409.341 345.040 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.804.854 -1.821.186 -2.074.677 Erträge (primär) € -70.000 0 -97.680 Aufwendungen (primär) € 17.891 30.159 50.667 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -52.109 30.159 -47.013 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 675.340 2.155.861 1.614.182 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.528 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,23 3,92 2,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,52 24,90 33,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,10 49,80 45,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Stadtentwicklung konnten Projektmittel in Höhe von ca. 24.000€ eingespart werden, da der Ansatz für die Begleitung von bestehenden INSEKs reduziert werden konnte und obwohl sich die Aufgaben von SE um die Einrichtung von Quartiersbüros erweitert haben und hierfür neue Mittel eingeplant werden mussten. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Bürgermeisteramt, Internationales, Protokoll und Veranstaltungen koordiniert internationale Kontakte und betreut Projekte der wirtschaftlichen, kulturellen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit. Es wurde geschaffen, um die kommunalen Auslandsbeziehungen effektiver und intensiver zu gestalten und ist insbesondere für den Ausbau und die Pflege der Städte- und Regionalpartnerschaften zuständig. Hier werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken). Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21 24 21 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 310 310 334 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 45 47 46 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 65.000 65.000 108.958 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 20 19 19 Teilnehmer-, Besucher/innen an partnersch. Aktivitäten ANZ 34.000 44.500 36.400 Besucher Markt der Partnerstädte (Christkindlesmarkt) ANZ 500.000 0 0 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -13.800 -35.530 -184.735 Aufwendungen (primär) € 252.915 268.538 381.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 239.115 233.008 196.884 Erträge (primär) € -4.700 -4.700 -93.626 Aufwendungen (primär) € 706.444 823.166 949.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 701.744 818.466 855.942 Erträge (primär) € 0 0 -920.000 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 1.088.958 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 168.958 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.142 83.411 80.643 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 126.425 123.151 111.818 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 207.567 206.562 192.461 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -1.000 Aufwendungen (primär) € 77.468 82.696 61.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.468 81.696 60.141 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.289.894 1.404.732 1.474.385 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 2,55 2,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,77 3,33 46,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 9,52 10,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 15 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 23 20 30 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180 180 176 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 67 68 66 Beratungen GST ANZ 185 190 187 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ 1.300 1.300 1.243 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 83,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 30 30 24 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 32,10 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 30,00 30,00 9,77 16 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -122.503 -87.817 -77.923 Aufwendungen (primär) € 262.449 301.960 155.768 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 139.947 214.143 77.845 Erträge (primär) € -154.774 -84.200 -118.582 Aufwendungen (primär) € 947.585 920.677 939.588 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 792.811 836.477 821.007 Erträge (primär) € -5.000 -130.500 -121.487 Aufwendungen (primär) € 115.000 235.600 209.597 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 110.000 105.100 88.110 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -226.298 -221.715 -221.232 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.148 88.849 84.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -128.150 -132.865 -136.583 Erträge (primär) € 0 0 -2.140 Aufwendungen (primär) € 138 583 3.213 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 138 583 1.073 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 914.745 1.023.437 851.452 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.858 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 1,86 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,30 20,74 23,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 10,37 10,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2026 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Frauenpreisverleihung statt. 17