C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.783.821 -5.565.276 -3.684.086 Ordentliche Aufwendungen € 9.305.630 10.223.328 12.976.420 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.521.809 4.658.052 9.292.333 Finanzergebnis € 2.351.074 2.436.091 1.809.317 Ordentliches Ergebnis € 7.872.883 7.094.144 11.101.650 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 2.938.851 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.021.506 2.212.928 1.258.346 Jahresergebnis € 9.894.289 9.306.972 15.298.847 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.979.515 -2.980.015 -3.002.806 Aufwendungen (primär) € 2.861.545 2.420.727 4.187.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -117.970 -559.288 1.184.294 Erträge (primär) € -754.098 -464.124 -366.214 Aufwendungen (primär) € 5.276.813 5.058.548 4.714.088 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.522.715 4.594.424 4.347.874 Erträge (primär) € 0 0 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.466 47.466 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.466 47.466 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 518.860 477.556 404.171 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.502.646 1.735.372 854.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.021.506 2.212.928 1.258.346 Erträge (primär) € -50.308 -2.121.237 -365.445 Aufwendungen (primär) € 3.470.881 5.132.679 8.881.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.420.573 3.011.442 8.515.567 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.894.289 9.306.972 15.298.847 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.800 0 21.579 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,99 17,08 28,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,46 43,96 24,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 60,59 60,68 56,15 Erläuterungen 183 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 613.000 590.000 655.740 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.940 16.940 20.448 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 36 35 32 184 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.979.515 -2.980.015 -3.002.806 Aufwendungen (primär) € 2.861.545 2.420.727 4.187.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -117.970 -559.288 1.184.294 Erträge (primär) € -754.098 -464.124 -366.214 Aufwendungen (primär) € 5.276.813 5.058.548 4.714.088 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.522.715 4.594.424 4.347.874 Erträge (primär) € 0 0 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.466 47.466 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.466 47.466 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 518.860 477.556 404.171 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.502.646 1.735.372 854.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.021.506 2.212.928 1.258.346 Erträge (primär) € -50.308 -2.121.237 -365.445 Aufwendungen (primär) € 3.470.881 5.132.679 8.881.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.420.573 3.011.442 8.515.567 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.894.289 9.306.972 15.298.847 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.800 0 21.579 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,99 17,08 28,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,46 43,96 24,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 66,18 62,18 56,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186