G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.224.596 -10.212.216 -13.165.217,34 Ordentliche Aufwendungen € 97.656.827 104.558.937 98.528.984,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 87.432.231 94.346.721 85.363.767,52 Finanzergebnis € 3.905.658 4.132.095 3.701.425,89 Ordentliches Ergebnis € 91.337.890 98.478.816 89.065.193,41 Außerordentliches Ergebnis € -79.189 -5.400 -246.681,77 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.844.507 3.674.525 5.481.227,99 Jahresergebnis € 95.103.208 102.147.941 94.299.739,63 340 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.618.415 -6.532.634 -6.504.401,80 Aufwendungen (primär) € 47.288.760 52.378.301 49.740.508,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 40.670.344 45.845.667 43.236.106,59 Erträge (primär) € -25.463 0 -411.860,65 Aufwendungen (primär) € 14.795.430 14.069.941 14.218.302,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.769.967 14.069.941 13.806.441,40 Erträge (primär) € -119.899 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 4.136.588 7.149.829 6.858.494,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.016.689 7.103.719 6.812.384,87 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.717.623 1.519.256 1.384.053,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.126.884 2.155.269 4.097.174,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.844.507 3.674.525 5.481.227,99 Erträge (primär) € -3.540.008 -3.638.872 -6.614.095,79 Aufwendungen (primär) € 35.341.708 35.092.961 31.577.674,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.801.701 31.454.089 24.963.578,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 95.103.208 102.147.941 94.299.739,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 191.500 175.500 333.519,25 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 177,76 189,16 175,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,07 9,40 12,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 269,98 246,10 219,49 Erläuterungen 341 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 156.355.071,00 167.498.325,00 167.418.506,08 342 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 -2.500 -2.890,25 Aufwendungen (primär) € 42.296 42.986 38.928,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 42.296 40.486 36.038,00 Erträge (primär) € 0 0 -31.716,35 Aufwendungen (primär) € 328.052 290.177 336.830,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 328.052 290.177 305.114,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.066 19.979 18.042,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.607 28.607 40.698,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 47.673 48.586 58.741,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.653 1.964 2.044,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.653 1.964 2.044,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 419.674 381.213 401.938,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.033,79 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,78 0,71 0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,75 0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Ehöhung aus 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung. Erhöhung der Ansätze des örtlichen PR um 2.226 EUR und der Stufenpersonalvetretung um 1.374 EUR an die durchschnittlichen Ist-Kosten der Vorjahre. Weitere Erhöhung um 3.914 EUR durch den Wechsel des Dienstfahrzeugs von Ref. I/II zu Ref.IV und zusätzliche IT-Ausstattung. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 2.684 EUR. 343 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 344 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -532 -532 -5.825,15 Aufwendungen (primär) € 2.707.653 2.927.194 1.490.715,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -998.050 -1.112.969 -482.439,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.709.070 1.813.693 1.002.451,13 Erträge (primär) € 0 0 -168.407,54 Aufwendungen (primär) € 7.476.822 7.193.286 7.099.568,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.425.274 -7.143.226 -6.882.250,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 51.548 50.060 48.910,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 858.133 759.587 686.033,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -132.392 -131.614 70.069,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -666.965 -569.828 -678.297,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.776 58.146 77.806,06 Erträge (primär) € -2.630 -2.739 -2.630,00 Aufwendungen (primär) € 3.645.568 3.802.910 354.526,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.826 -80.419 -106.395,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.598.113 3.719.752 245.500,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.417.507 5.641.651 1.374.668,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 60.000 66.104,65 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,13 10,45 2,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 151,80 143,06 127,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE-Schule & Sport) K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 1 TEUR), Betriebskosten (rd. 4 TEUR) eingeplant. Zudem erfolgte eine Erhöhung der Kosten für Bestreifung und Schließdienst zur Verhinderung von Vandalismus (rd. 110 TEUR). Weiterhin wurden die Mittel für den BU HVE (rd. -238 TEUR) angepasst. Außerdem wurde eine saldoneutrale Verschiebung für die "Sportstätten" von SpS zur HVE Schule und Sport (rd. 243 TEUR) vorgenommen. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR. 345 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 346 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -144.250 -150.375 -187.393,68 Aufwendungen (primär) € 6.647.477 6.830.778 7.159.815,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 215.245 244.145 104.625,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.718.473 6.924.548 7.077.047,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.658.661 1.601.012 1.559.774,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.658.661 1.601.012 1.559.774,19 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.993 17.636 18.873,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 438.147 443.033 2.139.409,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.819 137.492 154.005,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 618.959 598.160 2.312.288,26 Erträge (primär) € -678.781 -942.276 -1.091.425,84 Aufwendungen (primär) € 6.340.533 8.803.304 6.908.543,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.911 17.245 23.970,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.671.664 7.878.273 5.841.087,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.664.888 16.999.123 16.787.327,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 10.000 41.520,60 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,41 31,48 31,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,35 7,00 9,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 347 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 348 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -12.131 -18.274 -27.507,43 Aufwendungen (primär) € 1.154.499 1.200.629 1.135.354,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.144 43.042 18.519,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.181.512 1.225.397 1.126.366,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 291.396 280.406 265.048,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 291.396 280.406 265.048,93 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.788 2.814 3.025,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.359 106.359 25.031,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.612 21.577 24.697,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.759 130.750 52.754,62 Erträge (primär) € -76.578 -76.576 -248.762,77 Aufwendungen (primär) € 464.967 932.871 1.119.471,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.420 2.880 3.101,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 389.809 859.175 873.810,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.995.606 2.492.859 2.315.110,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 10.585,61 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 4,62 4,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,61 4,55 12,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 349 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -81.646 -80.806 -90.206,71 Aufwendungen (primär) € 5.244.461 5.424.182 5.555.753,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.025 186.526 82.664,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.328.840 5.529.903 5.548.211,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.264.026 1.217.665 1.177.189,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.264.026 1.217.665 1.177.189,18 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.837 13.722 14.475,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 330.295 335.169 285.688,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.287 100.271 114.943,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 464.419 449.163 415.107,58 Erträge (primär) € -499.934 -491.511 -1.544.404,45 Aufwendungen (primär) € 3.514.350 3.961.547 5.359.725,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.397 13.137 18.543,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.021.813 3.483.173 3.833.864,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.076.228 10.677.034 10.971.502,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 10.607,36 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,83 19,77 20,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,67 6,12 15,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 351 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 352 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -20.786 -20.786 -25.381,19 Aufwendungen (primär) € 1.314.769 1.359.271 1.583.084,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.460 50.590 22.510,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.339.443 1.389.075 1.580.214,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 331.395 323.049 304.658,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 331.395 323.049 304.658,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.984 3.695 3.924,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.507 100.948 101.476,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.658 26.499 29.629,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 113.149 131.142 135.030,58 Erträge (primär) € -162.996 -177.846 -177.843,00 Aufwendungen (primär) € 814.309 873.432 936.057,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.460 4.346 4.787,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 653.773 699.932 763.002,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.437.760 2.543.198 2.782.906,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 11.140,47 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,56 4,71 5,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,60 8,87 7,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -49.913 -49.570 -46.302,62 Aufwendungen (primär) € 4.470.307 4.685.969 4.242.206,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.882 147.146 63.043,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.554.276 4.783.545 4.258.946,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 73.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 945.643 903.645 888.721,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.018.943 903.645 888.721,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.103 11.922 12.396,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 299.532 298.982 342.942,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.249 70.183 83.559,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 406.884 381.087 438.898,97 Erträge (primär) € -594.999 -597.695 -1.286.125,69 Aufwendungen (primär) € 4.005.204 4.340.110 4.644.185,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.505 9.742 12.936,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.415.710 3.752.157 3.370.996,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.395.813 9.820.435 8.957.562,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 3.794,41 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,56 18,19 16,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,54 7,16 14,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,50 1,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -36.016 -35.869 -56.475,17 Aufwendungen (primär) € 3.351.728 3.471.531 2.799.268,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.683 135.374 57.674,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.434.395 3.571.036 2.800.468,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.901 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 954.915 915.610 895.614,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.174.816 915.610 895.614,50 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.819 10.466 10.970,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.843 157.843 96.851,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.874 78.271 87.072,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 288.535 246.580 194.894,84 Erträge (primär) € -500.345 -411.616 -500.345,00 Aufwendungen (primär) € 6.668.826 3.685.826 4.466.774,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.293 8.113 13.639,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.172.773 3.282.323 3.980.068,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.033.021 7.978.050 7.833.546,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 7.000 7.234,40 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,62 14,77 14,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,60 6,77 7,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -306.331 -306.115 -375.148,15 Aufwendungen (primär) € 1.347.779 1.416.308 1.512.295,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.169 69.567 29.924,14 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.102.617 1.179.760 1.167.071,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 472.978 460.841 444.620,99 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 472.978 460.841 444.620,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.509 3.394 3.807,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.353 72.353 48.944,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.768 41.114 44.134,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.630 116.860 96.886,42 Erträge (primär) € -207.845 -195.101 -426.241,89 Aufwendungen (primär) € 1.821.507 1.620.047 1.585.299,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.470 5.104 6.223,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.617.132 1.430.050 1.165.280,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.315.358 3.187.512 2.873.859,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 3.500 13.807,70 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,20 5,90 5,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,20 16,48 26,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -309.165 -312.377 -338.622,15 Aufwendungen (primär) € 11.220.175 11.455.218 11.502.209,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.443 236.579 108.204,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.129.453 11.379.421 11.271.792,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 19 22,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.506.259 1.440.998 1.346.623,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.506.259 1.441.016 1.346.645,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.440 31.090 32.457,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 340.058 340.096 450.182,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.698 94.421 143.981,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 497.197 465.607 626.622,30 Erträge (primär) € -718.916 -721.026 -968.069,34 Aufwendungen (primär) € 4.778.061 3.398.427 4.116.029,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.370 19.851 25.424,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.069.515 2.697.252 3.173.384,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.202.424 15.983.296 16.418.444,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 21.062,34 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,15 29,60 30,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 6,95 8,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 361 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.087,00 11.393,00 11.265,50 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 486,00 425,00 450,42 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 855,00 854,00 850,92 362 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -5.248.000 -5.131.000 -4.860.690,20 Aufwendungen (primär) € 5.894.673 9.615.403 9.092.762,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 646.673 4.484.403 4.232.072,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.748 19.559 19.437,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.748 19.559 19.437,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 401 405 408,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 401 405 408,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 663.822 4.504.367 4.251.917,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 8,34 7,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,02 53,36 53,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (117.000 EUR) erwartet. Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets sinken zudem die Kosten für den ÖPNV (3.727.611 EUR) und für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (213.473 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Taxi- und Bustransporte (151.704 EUR) und die Beförderung zu den SVE (68.650 EUR). 363 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284,00 100,00 284,00 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26,00 50,00 27,00 364 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -45.000,00 Aufwendungen (primär) € 2.586.220 2.398.300 2.348.929,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.586.220 2.398.300 2.303.929,52 Erträge (primär) € 0 0 -6.107,25 Aufwendungen (primär) € 222.853 221.520 231.693,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 222.853 221.520 225.586,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 537.010 3.535.518 3.364.038,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.010 3.535.518 3.364.038,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.798 23.478 17.110,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.798 23.478 17.110,56 Erträge (primär) € 0 0 -1.803,45 Aufwendungen (primär) € 0 0 1,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -1.802,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.373.881 6.178.816 5.908.862,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,31 11,44 11,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.810 EUR. K 3 – Zuwendungen: Entfall des freiwilligen Zuschusses "Erweitertes Schülerticket" an Schüler von 3 Mio. Euro, ob der Einführung des 365-Euro-Tickets. Ansatzerhöhung um 189.730 EUR für die Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern. 365 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 45,00 25,93 39,88 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 55,02 40,82 49,38 Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie % 55,21 68,03 35,29 366 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -124.850 -124.780 -122.450,74 Aufwendungen (primär) € 265.154 286.505 332.769,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 140.304 161.725 210.319,01 Erträge (primär) € 0 0 -70.028,40 Aufwendungen (primär) € 1.986.782 1.873.392 1.882.088,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.986.782 1.873.392 1.812.060,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 188.247 164.412 157.366,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 149.528 149.571 186.705,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 337.775 313.983 344.071,51 Erträge (primär) € -550 -2.559 -550,00 Aufwendungen (primär) € 19.323 11.615 18.682,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.773 9.056 18.132,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.483.633 2.358.156 2.384.583,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.642,20 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,64 4,37 4,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 5,86 6,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,53 25,14 21,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 314.473 275.784 145.238,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 314.473 275.784 145.238,48 Erträge (primär) € 0 0 -74.607,38 Aufwendungen (primär) € 2.709.671 2.493.640 2.624.902,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.709.671 2.493.640 2.550.295,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 262.737 217.420 193.350,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.336 176.175 228.874,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 438.073 393.594 422.225,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.385.330 2.671.815 967.926,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.385.330 2.671.815 967.926,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.847.547 5.834.833 4.085.684,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.000 37.000 60.886,06 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,93 10,81 7,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,25 37,75 33,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten zusätzlich Aufwendungen für Betriebsstrom (10.596 EUR) und die Gebäudereinigung (11.050 EUR) an. Außerdem erhöhte Sachmittelansätze von 24.466 EUR für die Ausstattung mit Sicherheitsschuhen und Dienstkleidung für das zuästzliche Personal der EDV-Gruppe. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 12.652 EUR. 369 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.602 0 0,00 Erträge (primär) € -421 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.171 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 750 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.352 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,95 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 410 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 410 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 102 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.601 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.703 0 0,00 Erträge (primär) € -26.232 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 76.821 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.589 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 80.701 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,97 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 290,00 290,00 290,00 Sportvereine förderfähig ANZ 120,00 120,00 123,00 Begleitete Projekte ANZ 15,00 15,00 20,00 Mitglieder in Vereinen ANZ 113.000,00 113.000,00 116.401,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,94 21,77 22,44 374 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -42.500 -55.500 -71.529,62 Aufwendungen (primär) € 197.918 221.065 260.489,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.510 -29.667 -35.585,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 119.908 135.898 153.374,79 Erträge (primär) € 0 0 -24.596,19 Aufwendungen (primär) € 823.663 863.482 911.760,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -316.477 -297.746 -310.025,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 507.186 565.736 577.139,29 Erträge (primär) € -73.789 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.599.578 3.614.311 3.494.456,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.525.789 3.614.311 3.494.456,42 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.244 90.087 72.551,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.718 32.342 48.774,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.974 -38.693 -39.083,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.988 83.736 82.241,33 Erträge (primär) € -6.857 -6.857 -9.927,49 Aufwendungen (primär) € 489.063 514.334 578.803,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -398 828 986,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 481.808 508.305 569.861,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.701.678 4.907.986 4.877.073,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.803,35 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,79 9,09 9,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,97 1,20 1,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,94 10,69 11,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Teilbudget: Seit 2016 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für "Sport integrativ". Seit 2017 Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Aktion "Mach mit - bleib fit". Seit 2018 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Projekt "Seepferdchen". K3 Teilbudget: Seit 2015 Zuschuss "Unterstützung Sportvereine" in Höhe von 190.000 Euro. 120.000 Euro als Zuschuss und 70.000 Euro für Stelle "Vereinsberatung" (StR-Beschluss 29.07.2015). Seit 2019 Investitionszuschuss (konsumtiv/Investiv) in Höhe von 1.100.000 Euro (SpK 23.03.2018; RWA-Beschluss 09.05.2018) Seit 2020 Erhöhung Bäderzuschuss um 8.000 Euro auf 248.000 Euro. Seit 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für spezielle Angebote für Senioren und Menschen mit Behinderung. Ab 2021 bei Zuschuss Z421010012 verortet. 375 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 168,00 376 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -1.000,00 Aufwendungen (primär) € 72.180 380.200 30.150,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.665 15.517 14.268,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 85.845 394.717 43.418,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.701 142.073 145.627,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 130.701 142.073 145.627,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 672 40,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.473 3.938 135,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.922 18.368 18.180,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.395 22.978 18.355,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164 443 557,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 164 443 557,97 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 241.105 560.210 207.958,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 1,04 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,39 0,26 3,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Entfall des einmaligen Ansatzes von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg). Durchführung findet erst im Jahr 2021 statt, entsprechende Haushaltsmittel sollen aus dem Vorjahr übertragen werden. Ansatz von 60.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen (seit 2020 Erhöhung um 50.000 Euro gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019). 377 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.822,00 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 244,32 242,43 0,00 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,11 1,11 0,00 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 97,46 96,71 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,44 0,44 0,00 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 14,77 16,74 0,00 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 100,00 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,39 0,00 378 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -141.497 -243.151 -247.978,74 Aufwendungen (primär) € 386.627 386.978 510.535,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 14.150 16.589,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 245.130 157.977 279.146,01 Erträge (primär) € -25.463 0 -36.397,54 Aufwendungen (primär) € 748.925 1.134.424 1.131.433,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 155.673 164.398,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 723.462 1.290.097 1.259.434,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 101.151 129.324 120.190,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.097 41.467 31.388,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 20.325 17.176,93 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.249 191.116 168.755,68 Erträge (primär) € -58.642 -13.070 -355.966,87 Aufwendungen (primär) € 269.624 474.354 519.195,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -1.271 -3.773,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 210.982 460.013 159.454,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.287.823 2.099.203 1.866.790,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 25.000 82.296,31 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,41 3,89 3,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,06 12,84 28,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,00 14,00 21,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkt 210300. 379 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.050,00 0,00 0,00 380 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -99.798 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.960 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.845 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.993 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205.460 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.776 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 391.236 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.921 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.053 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.196 0 0,00 Erträge (primär) € -4.282 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.998 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.949 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 460.388 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,86 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,48 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,46 3,46 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet. Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden. 381