F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -232.949 -241.100 -279.598,55 Ordentliche Aufwendungen € 3.532.470 3.544.060 3.348.124,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.299.520 3.302.960 3.068.525,97 Finanzergebnis € 570 53 146,18 Ordentliches Ergebnis € 3.300.091 3.303.013 3.068.672,15 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 985,07 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 202.304 167.357 157.724,30 Jahresergebnis € 3.502.395 3.470.370 3.227.381,52 296 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -128.450 -124.102 -164.581,12 Aufwendungen (primär) € 409.721 586.658 2.221.187,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.271 462.556 2.056.606,29 Erträge (primär) € -98.799 -111.298 -138.136,67 Aufwendungen (primär) € 1.252.520 1.108.361 1.057.700,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.153.721 997.063 919.564,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.857.200 1.846.200 92.359,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.857.200 1.846.200 92.359,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 110.876 74.694 61.406,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.428 92.662 96.317,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.304 167.357 157.724,30 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -26.518,44 Aufwendungen (primär) € 13.599 2.895 27.645,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.899 -2.805 1.127,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.502.395 3.470.370 3.227.381,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.195,81 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,55 6,43 6,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 6,80 8,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,33 14,33 9,60 Erläuterungen 297 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 0,00 15,00 0,00 Pressemitteilungen ANZ 40,00 40,00 0,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 385.000,00 390.000,00 234.134,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 18.295.165,00 16.109.910,00 13.413.717,00 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 35,00 35,00 26,00 298 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -30.905,34 Aufwendungen (primär) € 129.502 76.226 96.071,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 129.502 76.226 65.165,73 Erträge (primär) € -35.000 -111.298 -138.136,67 Aufwendungen (primär) € 1.031.700 1.107.792 1.019.854,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 996.700 996.494 881.717,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.000 82.000 92.359,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 93.000 82.000 92.359,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 107.784 65.267 57.253,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.877 90.111 88.255,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 196.661 155.377 145.509,09 Erträge (primär) € 0 0 -3.594,98 Aufwendungen (primär) € 3.163 2.448 26.346,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.163 2.448 22.751,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.419.026 1.312.545 1.207.503,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.195,81 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,65 2,43 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,78 8,77 10,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,60 11,60 9,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen: Neue Mitgliedschaft IKoMBe e.V. (ÄR März 2020) i.H.v. 64.806 €. 299 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 20.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 20.000,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 20.000,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 302 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.764.160,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 3.599 3.757,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 3.599 3.757,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.764.200 1.767.799 1.767.917,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,30 3,27 3,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende sowie der Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 60,00 60,00 Bioanteil Schulen % 50,00 50,00 50,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 0,00 13,91 0,00 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 12,00 7,88 12,00 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -34,70 0,00 -34,70 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -30,00 0,00 -30,00 304 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -128.450 -124.102 -133.675,78 Aufwendungen (primär) € 280.219 510.432 340.956,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 151.769 386.330 207.280,56 Erträge (primär) € -63.799 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.821 569 37.846,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 157.021 569 37.846,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.092 5.829 395,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.551 2.551 8.062,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.643 8.380 8.457,41 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -22.923,46 Aufwendungen (primär) € 10.436 447 1.299,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.736 -5.253 -21.624,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 319.169 390.025 231.960,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,60 0,72 0,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,70 25,38 41,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen: Reduzierung des Ansatzes im vgl. zu 2020 um 200.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zur Klimaneutralen Stadtverwaltung, die Gelder wurden einmalig bereitgestellt und die Erstellung des CO2-Monitorings findet im 2-Jahres Turnus statt, daher weitere Reduzierung um 20.000 €. 305