C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.035.115 -3.659.865 -4.141.106,38 Ordentliche Aufwendungen € 8.044.177 9.334.963 9.889.308,81 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.009.062 5.675.098 5.748.202,43 Finanzergebnis € 1.493.065 1.612.022 1.647.803,23 Ordentliches Ergebnis € 6.502.127 7.287.120 7.396.005,66 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -556,80 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 971.621 940.160 1.143.240,43 Jahresergebnis € 7.473.648 8.227.180 8.538.689,29 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.536.591 -2.956.391 -3.394.920,66 Aufwendungen (primär) € 3.166.094 3.995.884 4.094.921,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 629.503 1.039.493 700.000,65 Erträge (primär) € 0 0 -133.548,08 Aufwendungen (primär) € 3.971.557 4.015.127 3.984.775,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.971.557 4.015.127 3.851.227,24 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 47.466 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.234 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 407.849 377.961 358.634,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 563.772 562.199 784.605,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 971.621 940.160 1.143.240,43 Erträge (primär) € -443.924 -648.874 -735.855,66 Aufwendungen (primär) € 2.352.126 2.895.647 3.594.450,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.908.202 2.246.773 2.858.595,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.473.648 8.227.180 8.538.689,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 15.000 44.691,55 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,97 15,24 15,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,82 33,43 35,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,03 59,03 53,63 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 591.000,00 642.000,00 779.855,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 18.040,00 17.900,00 18.707,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 32,76 35,87 41,69 186 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -2.536.591 -2.956.391 -3.394.920,66 Aufwendungen (primär) € 3.166.094 3.995.884 4.094.921,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 629.503 1.039.493 700.000,65 Erträge (primär) € 0 0 -133.548,08 Aufwendungen (primär) € 3.971.557 4.015.127 3.984.775,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.971.557 4.015.127 3.851.227,24 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 47.466 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.234 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 407.849 377.961 358.634,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 563.772 562.199 784.605,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 971.621 940.160 1.143.240,43 Erträge (primär) € -443.924 -648.874 -735.855,66 Aufwendungen (primär) € 2.352.126 2.895.647 3.594.450,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.908.202 2.246.773 2.858.595,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.473.648 8.227.180 8.538.689,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 15.000 44.691,55 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,97 15,24 15,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,82 33,43 35,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,03 59,03 53,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Verringerte Erträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum (63 TEUR / 53210400 / L252300004) und Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006). Minderaufwendungen wg. Teilschließung Dokuzentrum (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006). Wegfall Kosten Interimsausstellung Dokuzentrum (260 TEUR / 64390610 / L252300006). Temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006). 187 188