B.4.10 Einwohneramt (EP)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.810.344 -4.630.942 -5.159.460,56 Ordentliche Aufwendungen € 18.972.577 18.014.099 16.192.555,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.162.233 13.383.157 11.033.095,09 Finanzergebnis € 1.217 1.403 2.176,49 Ordentliches Ergebnis € 14.163.450 13.384.560 11.035.271,58 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -9.525,53 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.919.771 3.633.523 2.947.420,49 Jahresergebnis € 18.083.221 17.018.082 13.973.166,54 78 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.807.350 -4.628.000 -5.103.463,82 Aufwendungen (primär) € 4.028.535 3.825.860 3.129.427,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -778.815 -802.140 -1.974.036,54 Erträge (primär) € 0 0 -412.018,43 Aufwendungen (primär) € 14.863.326 14.098.630 13.336.329,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.863.326 14.098.630 12.924.311,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.358,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.358,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.716.789 1.432.414 1.337.052,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.202.981 2.201.109 1.610.367,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.919.771 3.633.523 2.947.420,49 Erträge (primär) € -2.994 -2.942 -27.901,24 Aufwendungen (primär) € 81.933 91.012 104.731,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.939 88.070 76.830,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.083.221 17.018.082 13.973.166,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 18.100 36.584,78 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,80 31,51 26,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,35 25,71 31,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 254,82 235,82 227,22 Erläuterungen 79 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 540.000,00 540.000,00 536.275,00 Zuzüge ANZ 36.000,00 36.000,00 32.992,00 Wegzüge ANZ 35.500,00 35.500,00 41.170,00 Umzüge ANZ 36.000,00 36.000,00 33.884,00 Personalausweise ANZ 35.000,00 35.000,00 26.241,00 Reisepässe ANZ 22.000,00 22.000,00 18.126,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.500,00 19.500,00 17.527,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 50,00 50,00 110,58 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 7,00 7,00 4,33 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 45,65 45,65 4,38 80 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.148.350 -3.068.400 -3.159.411,02 Aufwendungen (primär) € 2.277.580 2.223.686 2.080.431,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -179.053 -233.596 -224.706,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.049.823 -1.078.310 -1.303.685,85 Erträge (primär) € 0 0 -138.982,41 Aufwendungen (primär) € 6.747.121 6.064.733 5.599.462,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -407.462 -415.851 -388.585,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.339.659 5.648.881 5.071.895,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 926.970 740.573 731.287,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 977.402 975.911 908.063,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -309.182 -302.960 -266.069,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.595.190 1.413.524 1.373.281,97 Erträge (primär) € -2.894 -2.842 -3.239,18 Aufwendungen (primär) € 53.899 57.639 63.640,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.244 -14.520 -15.384,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.761 40.277 45.016,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.919.788 6.024.373 5.186.508,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 18.100 16.309,56 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,93 11,16 9,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,71 36,80 41,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,34 109,34 103,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 25,00 25,00 24,52 Ausländer/innen ANZ 135.000,00 135.000,00 131.495,08 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.300,00 1.300,00 1.203,00 Einbürgerungsanträge ANZ 2.000,00 2.000,00 1.677,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,44 1,44 1,28 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 0,96 0,96 0,93 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,91 90,77 90,24 vergebene Termine ANZ 66.000,00 65.000,00 60.049,00 wahrgenommene Termine ANZ 60.000,00 59.000,00 54.199,00 82 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.659.000 -1.559.600 -1.944.052,80 Aufwendungen (primär) € 1.746.415 1.600.624 1.044.015,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.474 205.145 197.338,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 251.889 246.169 -702.699,43 Erträge (primär) € 0 0 -217.004,84 Aufwendungen (primär) € 7.617.250 7.529.377 7.123.398,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 374.323 365.203 341.257,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.991.573 7.894.580 7.247.651,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.358,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.358,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 746.715 646.855 563.550,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.177.731 1.177.349 644.337,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284.008 266.061 233.663,49 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.208.453 2.090.266 1.441.551,25 Erträge (primär) € -100 -100 -24.662,06 Aufwendungen (primär) € 27.825 32.892 40.476,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.921 12.751 13.511,13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.646 45.543 29.325,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.494.561 10.276.558 8.014.470,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 20.275,22 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,62 19,03 14,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,67 17,02 24,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 122,60 119,60 116,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 83 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 6.500,00 6.500,00 7.849,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.500,00 1.700,00 2.158,00 Auskünfte insgesamt ANZ 12.000,00 12.000,00 14.137,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 850,00 850,00 968,00 84 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.540 1.550 4.980,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.579 28.451 27.367,86 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.119 30.001 32.348,74 Erträge (primär) € 0 0 -56.031,18 Aufwendungen (primär) € 498.955 504.520 613.467,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.139 50.648 47.327,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 532.093 555.168 604.763,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.104 44.985 42.215,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.849 47.849 57.966,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.175 36.899 32.405,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 116.128 129.733 132.587,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 209 481 614,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.323 1.768 1.873,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.532 2.250 2.488,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 668.872 717.152 772.188,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 1,33 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85