B.4.11 Amt für Migration und Integration (MI)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.226.100 -1.864.100 -2.194.225 Ordentliche Aufwendungen € 13.398.598 11.495.346 9.867.152 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.172.498 9.631.246 7.672.927 Finanzergebnis € 413 569 704 Ordentliches Ergebnis € 11.172.911 9.631.815 7.673.631 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.428 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.711.842 1.516.749 1.460.049 Jahresergebnis € 12.884.753 11.148.564 9.119.252 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.226.000 -1.864.000 -2.159.220 Aufwendungen (primär) € 1.956.212 1.831.062 1.832.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -269.788 -32.938 -327.011 Erträge (primär) € 0 0 -230.372 Aufwendungen (primär) € 11.419.983 9.639.152 8.201.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.419.983 9.639.152 7.971.221 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 -15.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -15.017 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 958.000 839.210 732.345 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 753.842 677.538 727.705 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.711.842 1.516.749 1.460.049 Erträge (primär) € -100 -100 -150 Aufwendungen (primär) € 22.816 25.701 30.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.716 25.601 30.010 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.884.753 11.148.564 9.119.252 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.700 0 18.460 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,43 20,46 16,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 16,22 22,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,06 135,31 116,87 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 26,15 26,62 26,67 Ausländer/innen ANZ 142.500 144.000 144.720 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 14.000 2.000 2.444 Einbürgerungsanträge ANZ 20.000 4.200 4.310 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 14,04 2,92 2,98 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 9,83 1,39 1,69 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine ANZ 48.000 51.000 48.741 wahrgenommene Termine ANZ 42.000 46.000 43.906 Termintreue % 87,50 90,20 90,08 88 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.226.000 -1.864.000 -2.159.220 Aufwendungen (primär) € 1.956.212 1.831.062 1.832.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -269.788 -32.938 -327.011 Erträge (primär) € 0 0 -230.372 Aufwendungen (primär) € 11.419.983 9.639.152 8.201.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.419.983 9.639.152 7.971.221 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 -15.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -15.017 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 958.000 839.210 732.345 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 753.842 677.538 727.705 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.711.842 1.516.749 1.460.049 Erträge (primär) € -100 -100 -150 Aufwendungen (primär) € 22.816 25.701 30.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.716 25.601 30.010 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.884.753 11.148.564 9.119.252 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.700 0 18.460 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,43 20,46 16,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 16,22 22,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 148,31 116,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89