G.4.2 HVE Schule und Sport (HVE SuS)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.814.506 -7.313.086 -11.016.865 Ordentliche Aufwendungen € 111.797.191 115.648.750 112.730.335 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 102.982.685 108.335.664 101.713.470 Finanzergebnis € 9.095.354 8.170.497 6.388.430 Ordentliches Ergebnis € 112.078.039 116.506.161 108.101.900 Außerordentliches Ergebnis € -15.000 -15.000 30.816 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.328.011 2.050.687 3.910.677 Jahresergebnis € 114.391.050 118.541.848 112.043.393 368 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.542.955 -2.314.638 -2.374.448 Aufwendungen (primär) € 50.965.249 49.641.287 53.327.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 48.422.293 47.326.649 50.953.377 Erträge (primär) € 0 -10.000 -342.273 Aufwendungen (primär) € 10.992.651 10.759.956 11.060.983 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.992.651 10.749.956 10.718.709 Erträge (primär) € -52.187 -52.187 -52.187 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -52.187 -52.187 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.457.071 1.342.319 1.265.876 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 870.940 708.368 2.644.801 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.328.011 2.050.687 3.910.677 Erträge (primär) € -6.234.364 -4.951.260 -8.572.751 Aufwendungen (primär) € 58.934.645 63.418.004 55.085.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 52.700.281 58.466.744 46.512.817 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 114.391.050 118.541.848 112.043.393 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 240.000 233.000 289.802 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 207,98 215,53 205,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,29 5,91 9,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 178,16 187,06 172,72 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -84.532 -84.532 -1.204 Aufwendungen (primär) € 2.751.690 3.047.411 1.974.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.416.355 -1.755.948 -1.248.849 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.250.803 1.206.931 724.514 Erträge (primär) € 0 0 -281.460 Aufwendungen (primär) € 9.345.812 9.061.721 9.294.919 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.324.601 -8.964.069 -8.917.875 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.211 97.652 95.584 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.075.738 1.000.727 888.004 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.299 1.678 166.638 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -941.073 -830.800 -918.636 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 251.964 171.606 136.006 Erträge (primär) € -38.025 -38.025 -38.025 Aufwendungen (primär) € 1.700.732 2.229.909 228.838 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -52.076 -73.015 -83.925 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.610.631 2.118.869 106.887 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.134.608 3.595.058 1.062.991 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 140.000 143.000 32.167 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,70 6,54 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,00 0,96 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,16 158,06 146,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -223.075 -121.024 -180.408 Aufwendungen (primär) € 8.984.569 8.381.922 10.382.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 289.945 361.420 199.350 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.051.439 8.622.318 10.401.543 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.141.307 2.059.848 2.040.705 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.141.307 2.059.848 2.040.705 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.926 24.472 21.254 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 520.883 508.633 1.011.264 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.764 189.170 204.416 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 771.572 722.275 1.236.934 Erträge (primär) € -1.562.849 -1.463.241 -1.810.758 Aufwendungen (primär) € 13.013.265 11.863.671 10.931.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.245 7.193 8.251 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.457.660 10.407.624 9.128.972 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.421.979 21.812.064 22.808.154 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.862 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 42,59 39,66 41,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,12 7,82 9,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -18.931 -19.081 -23.093 Aufwendungen (primär) € 1.449.429 1.356.495 1.722.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.818 59.429 81.267 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.478.316 1.396.843 1.780.574 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 326.139 313.021 307.541 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 326.139 313.021 307.541 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.258 4.114 3.137 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 126.651 122.947 297.280 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.817 29.533 27.932 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 163.726 156.595 328.348 Erträge (primär) € -529.786 -55.576 -577.533 Aufwendungen (primär) € 1.121.608 952.634 2.085.788 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.331 1.378 1.533 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 593.153 898.435 1.509.789 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.561.334 2.764.894 3.926.252 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,66 5,03 7,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,32 3,20 15,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -115.973 -115.517 -115.229 Aufwendungen (primär) € 6.331.086 5.959.809 8.047.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 238.933 292.231 193.543 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.454.046 6.136.523 8.126.139 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.496.673 1.438.906 1.425.475 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.496.673 1.438.906 1.425.475 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.658 17.746 15.090 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 378.550 365.909 591.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.823 132.680 147.338 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 549.032 516.335 754.128 Erträge (primär) € -934.036 -691.985 -1.891.006 Aufwendungen (primär) € 7.334.332 12.931.174 7.979.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.871 7.589 8.793 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.406.167 12.246.778 6.097.128 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.905.918 20.338.542 16.402.871 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 54.319 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,10 36,98 30,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,50 4,14 12,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -23.928 -23.878 -21.337 Aufwendungen (primär) € 1.639.782 1.542.553 1.826.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.087 79.851 115.076 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.680.941 1.598.526 1.920.247 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 398.630 390.635 380.337 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 398.630 390.635 380.337 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.209 4.594 3.997 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.789 98.453 124.833 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.226 36.601 34.288 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.224 139.648 163.118 Erträge (primär) € -133.412 -133.404 -133.412 Aufwendungen (primär) € 751.765 798.025 736.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.007 1.059 1.242 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 619.360 665.681 604.776 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.849.154 2.794.490 3.068.477 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.496 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,18 5,08 5,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,55 6,69 6,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -50.364 -49.734 -83.191 Aufwendungen (primär) € 5.167.680 5.720.984 5.415.854 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.968 219.985 172.554 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.293.284 5.891.235 5.505.216 Erträge (primär) € 0 0 -2.087 Aufwendungen (primär) € 57.336 83.627 90.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.234.832 1.174.230 1.175.935 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.292.168 1.257.857 1.263.965 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.506 26.598 22.637 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 334.174 325.260 480.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.800 108.824 130.153 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 485.480 460.682 633.440 Erträge (primär) € -841.270 -575.827 -847.060 Aufwendungen (primär) € 5.226.704 5.551.520 5.750.624 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.459 7.494 8.252 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.392.893 4.983.187 4.911.816 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.463.825 12.592.961 12.314.438 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 40.402 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,84 22,90 22,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,52 5,50 8,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -38.454 -35.089 -61.244 Aufwendungen (primär) € 5.703.371 5.197.157 4.761.018 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 158.277 186.225 87.426 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.823.194 5.348.293 4.787.201 Erträge (primär) € 0 0 -9.806 Aufwendungen (primär) € 200.658 250.883 280.431 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.170.302 1.025.046 1.013.430 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.370.960 1.275.928 1.284.055 Erträge (primär) € -52.187 -52.187 -52.187 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -52.187 -52.187 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.608 53.653 49.545 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 189.997 162.289 195.517 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120.093 95.469 110.760 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 368.699 311.411 355.822 Erträge (primär) € -1.126.577 -976.952 -1.435.141 Aufwendungen (primär) € 17.136.352 17.332.029 15.173.772 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -71.754 -70.463 -10.665 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.938.021 16.284.614 13.727.965 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.448.686 23.168.059 20.102.856 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.468 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 42,63 42,12 36,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,28 4,67 7,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -306.702 -331.232 -334.112 Aufwendungen (primär) € 2.486.605 2.419.293 2.707.362 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.101 93.450 82.918 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.255.004 2.181.511 2.456.168 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 533.441 520.225 526.536 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 533.441 520.225 526.536 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.287 6.505 5.689 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.562 81.746 163.498 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.576 48.870 54.729 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.425 137.120 223.916 Erträge (primär) € -173.968 -171.554 -173.968 Aufwendungen (primär) € 2.260.907 2.147.868 2.273.088 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.832 3.686 3.984 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.090.771 1.980.000 2.103.103 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.029.641 4.818.856 5.309.724 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,14 8,76 9,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,11 10,99 10,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 386 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -495.926 -498.151 -493.906 Aufwendungen (primär) € 13.272.439 12.906.065 13.511.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 280.376 363.342 214.132 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.056.888 12.771.256 13.232.112 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.676.176 1.697.829 1.707.439 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.676.176 1.697.829 1.707.439 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.073 36.796 30.957 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 357.348 370.379 857.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.349 157.051 164.319 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 560.769 564.227 1.052.423 Erträge (primär) € -361.942 -347.926 -1.126.432 Aufwendungen (primär) € 6.802.439 5.717.138 5.833.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.501 110.330 57.641 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.532.998 5.479.541 4.764.280 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.826.831 20.512.854 20.756.254 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 48.393 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 39,69 37,30 38,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,27 4,54 8,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 388 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 564.249 589.522 401.065 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.075 31.573 34.155 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 591.324 621.095 435.219 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.228 105.649 105.655 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 108.228 105.649 105.655 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.862 1.781 1.480 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -446.819 -417.713 -374.163 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.424 10.342 15.472 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -433.533 -405.590 -357.211 Erträge (primär) € -54.222 -54.221 -54.222 Aufwendungen (primär) € 479.749 387.607 564.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.507 1.546 1.601 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 427.034 334.933 511.717 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 693.053 656.087 695.380 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,19 1,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,19 5,55 5,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 390 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -95.274 -95.344 -103.259 Aufwendungen (primär) € 1.095.019 985.247 949.365 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.049 58.603 60.727 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.049.794 948.506 906.833 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.648 180.646 179.246 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 179.648 180.646 179.246 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.933 4.725 4.221 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -911.196 -926.926 -893.177 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.695 16.899 23.150 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -887.568 -905.301 -865.806 Erträge (primär) € -409.533 -373.805 -409.934 Aufwendungen (primär) € 1.822.489 2.221.928 2.210.625 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.618 2.730 2.795 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.415.574 1.850.853 1.803.487 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.757.448 2.074.703 2.023.760 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,20 3,77 3,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,30 14,63 16,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 9,09 9,11 8,35 392 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.089.796 -941.056 -957.465 Aufwendungen (primär) € 1.519.330 1.534.829 1.627.374 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.727 9.840 7.702 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 437.261 603.612 677.611 Erträge (primär) € 0 -10.000 -48.920 Aufwendungen (primär) € 1.388.846 1.363.725 1.395.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.224 58.034 55.577 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.448.070 1.411.758 1.402.172 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.012 160.607 219.866 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.703 15.712 23.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.507 5.360 6.079 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.221 181.680 249.558 Erträge (primär) € -68.744 -68.744 -75.262 Aufwendungen (primär) € 1.284.303 1.284.501 1.317.659 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 461 471 499 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.216.020 1.216.229 1.242.895 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.298.572 3.413.279 3.572.236 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 90.000 95.695 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,00 6,21 6,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,63 24,38 24,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,50 23,00 20,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393