F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -301.367 -255.889 -201.001 Ordentliche Aufwendungen € 4.809.633 8.486.358 5.016.471 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.508.266 8.230.469 4.815.471 Finanzergebnis € 1.471 1.702 1.701 Ordentliches Ergebnis € 4.509.737 8.232.171 4.817.171 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 5.582 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 338.924 287.310 272.823 Jahresergebnis € 4.848.661 8.519.481 5.095.576 310 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -130.264 -84.786 -91.468 Aufwendungen (primär) € 2.278.357 6.021.024 2.798.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.148.093 5.936.238 2.707.363 Erträge (primär) € -165.403 -165.403 -140.053 Aufwendungen (primär) € 2.230.164 2.190.520 2.059.538 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.064.761 2.025.117 1.919.485 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 276.400 251.005 176.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 276.400 251.005 176.197 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.468 158.792 139.966 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 164.456 128.518 132.857 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 338.924 287.310 272.823 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -12.873 Aufwendungen (primär) € 26.183 25.511 32.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.483 19.811 19.708 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.848.661 8.519.481 5.095.576 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 10.377 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,82 15,49 9,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,26 3,01 4,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,35 23,08 17,87 Erläuterungen 311 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen ANZ 120 110 116 Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) ANZ 186.000 213.000 219.863 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 20.807.420 24.745.009 18.488.368 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) ANZ 120 90 179 312 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -58.901 0 -4.050 Aufwendungen (primär) € -855.134 34.403 187.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -914.035 34.403 183.288 Erträge (primär) € -165.403 -165.403 -78.393 Aufwendungen (primär) € 2.228.264 2.144.140 2.070.110 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.062.861 1.978.737 1.991.717 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 164.400 149.005 126.460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 164.400 149.005 126.460 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 166.684 139.437 108.846 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 156.947 122.292 124.189 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 323.631 261.729 233.036 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.199 2.655 7.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.199 2.655 7.635 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.640.056 2.426.529 2.542.135 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.310 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,98 4,41 4,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,56 7,10 1,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,85 22,08 17,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2026 wieder statt, weshalb die turnusmäßigen Mittel von K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 9.000 € eingeplant wurden. Durch saldoneutrale Umschichtung innerhalb der Produkte können zudem die Mittel auf im K1 Budget auf 7.000 € und im K3 Budget auf 15.000 € erhöht werden. Die Satzung wurde entsprechend angepasst. In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111115 zusätzliche Einsparmaßnahmen in Höhe von 897.037 € für den gesamten Geschäftsbereich berücksichtigt. Diese werden im Vollzug auf die Produkte im Geschäftsbereich des Referates verteilt. 313 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 314 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.014.200 4.847.200 1.964.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.014.200 4.847.200 1.964.160 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.056 4.814 3.758 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.056 4.814 3.758 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.019.256 4.852.014 1.967.918 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 8,82 3,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 315 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt Öko-Modellregion, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Geprüfte Ausgleichsflächen HA 13 125 13 Gekaufte Ausgleichsflächen HA 60 4 60 Ökopunktekonto ANZ 54.834 96.335 54.834 Zugeflossene Ökopunkte ANZ 75.914 53.449 75.914 Abgeflossene Ökopunkte ANZ 66.257 59.849 66.257 Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 75,00 75,00 75,00 Bioanteil Schulen % 34,00 22,50 22,50 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 13,72 13,93 13,93 Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) ANZ 31 32 32 Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 9,23 10,69 10,69 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -32,60 -32,60 -32,60 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -48,60 -43,60 -48,60 316 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -71.363 -84.786 -87.418 Aufwendungen (primär) € 1.119.291 1.139.421 647.333 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.047.928 1.054.635 559.915 Erträge (primär) € 0 0 -61.660 Aufwendungen (primär) € 1.900 46.380 -10.572 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.900 46.380 -72.232 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 112.000 102.000 49.737 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 112.000 102.000 49.737 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.728 14.541 27.362 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.509 6.226 8.668 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.237 20.767 36.029 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -12.873 Aufwendungen (primär) € 22.984 22.855 24.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.284 17.155 12.073 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.189.349 1.240.938 585.523 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.067 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 2,26 1,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,13 6,90 22,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 1,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2026 findet die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz (offen auch für Bürgerinnen und Bürger, Workshops) in Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen (analog z.B. Bildungskonferenz) erneut statt. Hierfür wurden turnusmäßig Mittel im K1 Budget i.H.v. 20.000 € eingeplant. Für die Ausgleichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen letztmalig 60.000 € bereitgestellt. Zugunsten des Umweltpreises erfolgte eine saldoneutrale Umschichtung (K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 6.000 €). Diese erfolgt künftig im 2-Jahres Turnus (2026, 2028,...). 317