G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.693.155 -10.224.596 -18.835.979,56 Ordentliche Aufwendungen € 113.315.172 97.656.827 100.926.221,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 102.622.017 87.432.231 82.090.242,19 Finanzergebnis € 4.291.132 3.905.658 3.287.164,67 Ordentliches Ergebnis € 106.913.149 91.337.890 85.377.406,86 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -79.189 -127.124,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.564.459 3.844.507 5.404.228,87 Jahresergebnis € 109.472.208 95.103.208 90.654.510,83 342 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.496.963 -6.618.415 -8.430.950,58 Aufwendungen (primär) € 50.578.067 47.288.760 50.859.565,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.081.104 40.670.344 42.428.615,28 Erträge (primär) € -51.171 -25.463 -416.430,12 Aufwendungen (primär) € 16.004.518 14.795.430 14.893.595,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.953.347 14.769.967 14.477.165,01 Erträge (primär) € -46.110 -119.899 -102.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.944.189 4.136.588 4.808.435,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.898.079 4.016.689 4.706.325,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.642.056 1.717.623 1.519.256,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 922.403 2.126.884 3.884.972,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.564.459 3.844.507 5.404.228,87 Erträge (primär) € -4.104.311 -3.540.008 -10.364.188,04 Aufwendungen (primär) € 47.079.530 35.341.708 34.002.364,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.975.219 31.801.701 23.638.176,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 109.472.208 95.103.208 90.654.510,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 179.800 5.636.607 466.230,54 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 204,62 177,76 169,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,09 10,07 18,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 295,32 269,98 228,37 Erläuterungen 343 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 175.861.091,00 156.406.820,00 164.822.784,57 344 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -1.676,03 Aufwendungen (primär) € 45.508 42.296 37.216,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.508 42.296 35.540,79 Erträge (primär) € 0 0 -19.259,13 Aufwendungen (primär) € 330.696 328.052 310.457,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 330.696 328.052 291.198,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.301 19.066 19.978,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.607 28.607 44.524,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 55.908 47.673 64.502,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.225 1.653 2.153,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.225 1.653 2.153,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 433.337 419.674 393.395,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.300 0 1.049,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,81 0,78 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 2.684 EUR, benannte Einsparungen: 2.684 EUR Einsparung durch verstärkte Priorisierung von Dienstreisen, sowie verstärkte Nutzung von Online-Angeboten. Erhöhung des Budgets der Stufenpersonalvertretung einmalig auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR sowie dauerhaft für laufende Kosten der iPads i.H.v. 840 EUR. 345 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 346 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -532 -532 -370.236,59 Aufwendungen (primär) € 3.633.486 2.707.653 1.935.570,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.099.665 -998.050 -584.072,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.533.290 1.709.070 981.261,56 Erträge (primär) € 0 0 -130.475,36 Aufwendungen (primär) € 7.996.048 7.476.822 7.609.276,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.941.924 -7.425.274 -7.427.169,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 54.124 51.548 51.631,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 810.913 858.133 759.587,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -107.989 -132.392 74.276,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -641.107 -666.965 -756.202,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 61.818 58.776 77.661,88 Erträge (primär) € -31.128 -2.630 -177.209,04 Aufwendungen (primär) € 5.649.880 3.645.568 461.461,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.038.701 -44.826 -258.816,63 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.580.052 3.598.113 25.436,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.229.283 5.417.507 1.135.991,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 5.525.107 141.090,38 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,64 10,13 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,18 0,02 5,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,06 150,80 131,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 498 TEUR) eingeplant. Gestiegene Aufwendungen für Betriebsstrom für Hansastraße (rd. 20 TEUR) sowie für 1480 Luftreinigungsgeräte an Schulen (rd. 545 TEUR) und Wartung i.H.v. (rd 280 TEUR). Erhöhung der Kosten für Bewässerung von Bäumen (rd. 90 TEUR) u. Mietkleidung (rd. 80 TEUR). Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes Bestandsprüfung von Schulfassaden (rd. -150 TEUR). Außerdem saldoneutrale Verschiebung für das „Produkt 356301“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 391 TEUR) und „Produkt 365302“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 571 TEUR) vorgenommen. Wegen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR. 347 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 348 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -145.002 -144.250 -156.965,07 Aufwendungen (primär) € 6.728.038 6.647.477 7.337.254,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.500 215.245 121.788,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.825.537 6.718.473 7.302.077,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.753.983 1.658.661 1.653.117,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.753.983 1.658.661 1.653.117,74 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.108 23.993 17.635,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 445.530 438.147 1.849.487,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.858 156.819 176.231,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 616.496 618.959 2.043.355,05 Erträge (primär) € -756.408 -678.781 -3.829.007,82 Aufwendungen (primär) € 7.033.394 6.340.533 6.622.812,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 419.974 9.911 52.605,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.696.960 5.671.664 2.846.409,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.890.106 14.664.888 13.842.090,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 21.014,13 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,70 27,41 25,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,57 6,35 28,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 349 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -12.131 -12.131 -11.500,74 Aufwendungen (primär) € 1.151.146 1.154.499 1.353.778,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.340 39.144 23.892,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.181.355 1.181.512 1.366.170,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 312.137 291.396 282.585,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 312.137 291.396 282.585,08 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.514 3.788 2.813,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.276 106.359 108.257,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.473 25.612 29.098,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.263 135.759 140.169,37 Erträge (primär) € -76.744 -76.578 -106.814,04 Aufwendungen (primär) € 730.082 464.967 1.083.027,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.288 1.420 9.949,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 734.625 389.809 986.162,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.361.510 1.995.606 2.772.217,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 39.691,96 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,41 3,73 5,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 5,61 4,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 351 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 352 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -82.374 -81.646 -62.321,64 Aufwendungen (primär) € 4.861.775 5.244.461 5.880.326,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.729 166.025 96.848,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.964.129 5.328.840 5.914.853,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.343.736 1.264.026 1.260.988,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.343.736 1.264.026 1.261.004,53 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.160 18.837 13.722,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 335.050 330.295 418.265,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.430 115.287 130.883,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 461.640 464.419 562.870,72 Erträge (primär) € -522.966 -499.934 -1.368.173,11 Aufwendungen (primär) € 3.507.809 3.514.350 5.104.443,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 331.973 7.397 41.441,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.316.816 3.021.813 3.777.711,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.083.452 10.076.228 11.513.570,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 27.655,01 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,85 18,83 21,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,26 6,67 13,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -20.786 -20.786 -19.721,58 Aufwendungen (primär) € 1.334.217 1.314.769 1.779.358,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.935 45.460 28.907,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.363.366 1.339.443 1.788.544,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 353.390 331.395 325.926,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 353.390 331.395 325.926,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.563 4.984 3.694,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.775 77.507 85.214,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.986 30.658 35.100,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 112.325 113.149 124.009,65 Erträge (primär) € -162.995 -162.996 -177.842,00 Aufwendungen (primär) € 817.359 814.309 902.758,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.361 2.460 12.482,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 747.725 653.773 737.398,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.576.806 2.437.760 2.975.878,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,82 4,56 5,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,51 8,60 7,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -49.597 -49.913 -34.373,15 Aufwendungen (primär) € 4.497.344 4.470.307 5.032.014,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.751 133.882 75.124,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.592.498 4.554.276 5.072.766,37 Erträge (primär) € 0 0 -1.737,61 Aufwendungen (primär) € 73.426 73.300 64.316,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.040.931 945.643 971.460,26 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.114.357 1.018.943 1.034.039,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.284 25.103 11.922,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 303.869 299.532 198.803,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.572 82.249 95.768,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 407.726 406.884 306.494,29 Erträge (primär) € -606.119 -594.999 -1.601.314,49 Aufwendungen (primär) € 3.418.127 4.005.204 5.753.015,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 277.821 5.505 33.796,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.089.829 3.415.710 4.185.497,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.204.409 9.395.813 10.598.797,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 56.281,76 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,20 17,56 19,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 7,54 15,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,50 1,50 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -35.878 -36.016 -37.286,75 Aufwendungen (primär) € 3.963.702 3.351.728 3.316.417,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.718 118.683 65.495,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.062.541 3.434.395 3.344.625,63 Erträge (primär) € 0 0 -6.915,35 Aufwendungen (primär) € 220.278 219.901 190.823,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.005.158 954.915 943.632,64 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.225.435 1.174.816 1.127.541,17 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.549 41.819 10.466,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 159.967 157.843 95.065,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.520 88.874 99.249,73 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 285.037 288.535 204.781,34 Erträge (primär) € -625.304 -500.345 -639.104,76 Aufwendungen (primär) € 16.338.357 6.668.826 3.986.860,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.834 4.293 26.554,24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.939.887 6.172.773 3.374.309,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.475.400 11.033.021 8.013.758,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 7.000 6.657,64 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 40,14 20,62 15,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,40 5,60 9,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -306.438 -306.331 -305.039,35 Aufwendungen (primär) € 1.407.776 1.347.779 1.438.381,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.165 61.169 37.177,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.170.503 1.102.617 1.170.520,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 495.308 472.978 473.882,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 495.308 472.978 473.882,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.260 4.509 3.393,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 73.272 72.353 106.107,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.519 45.768 51.979,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.051 122.630 161.481,09 Erträge (primär) € -207.843 -207.845 -207.843,00 Aufwendungen (primär) € 1.487.149 1.821.507 1.706.624,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.055 3.470 15.495,02 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.397.360 1.617.132 1.514.276,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.183.222 3.315.358 3.320.161,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 3.500 13.245,25 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,95 6,20 6,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,74 16,20 16,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 361 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 362 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -310.128 -309.165 -412.173,29 Aufwendungen (primär) € 11.608.798 11.220.175 11.391.796,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231.527 218.443 134.837,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.530.197 11.129.453 11.114.460,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.637.281 1.506.259 1.515.575,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.637.281 1.506.259 1.515.575,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.132 35.440 31.090,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 343.991 340.058 382.508,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.748 121.698 137.992,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 498.872 497.197 551.591,29 Erträge (primär) € -719.089 -718.916 -831.020,65 Aufwendungen (primär) € 3.130.964 4.778.061 6.286.512,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 489.396 10.370 66.493,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.901.271 4.069.515 5.521.984,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.567.621 17.202.424 18.703.611,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 80.852,41 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,97 32,15 35,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 6,42 6,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 363 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 10.852,00 11.087,00 10.989,08 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 432,00 486,00 463,50 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 958,00 855,00 897,92 364 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.775.000 -5.248.000 -6.728.647,83 Aufwendungen (primär) € 5.832.487 5.894.673 7.605.004,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.057.487 646.673 876.356,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.671 16.748 19.559,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.671 16.748 19.559,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 399 401 404,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 399 401 404,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.060.558 663.822 896.320,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,98 1,24 1,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,86 89,02 88,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden geringere Staatszuschüsse (473.000 EUR) aufgrund der Einführung des 365-Euro-Tickets erwartet. Aufgrund einer neuen Ausschreibung sinken die Beförderungskosten für den Transport zu den Schulvorbereitenden Einrichtungen (49.933 EUR). Ebenso sinken die Kosten für Taxi- und Schulbuslinien (67.106 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (54.853 EUR). 365 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284,00 284,00 0,00 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26,00 26,00 0,00 366 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.399.105 2.586.220 2.477.123,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.399.105 2.586.220 2.477.123,78 Erträge (primär) € 0 0 -9.179,47 Aufwendungen (primär) € 60 222.853 191.416,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 60 222.853 182.236,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 537.000 537.010 1.566.119,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.000 537.010 1.566.119,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.813 27.798 23.477,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.813 27.798 23.552,52 Erträge (primär) € 0 0 -3.948,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 20.256,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 16.307,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.959.979 3.373.881 4.265.340,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,53 6,31 7,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 3,00 2,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 1.810 EUR, bekannte Einsparung: 1.810 EUR Einsparung durch Reduzierung der Aufwendungen für Drucksachen durch Verringerung des Umfangs bei Broschüren. Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 187.710 EUR. 367 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 45,00 45,00 4,49 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 55,30 55,02 23,73 Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie % 55,21 55,21 34,51 368 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -124.920 -124.850 -70.494,24 Aufwendungen (primär) € 287.104 265.154 193.571,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 162.184 140.304 123.077,50 Erträge (primär) € 0 0 -75.851,29 Aufwendungen (primär) € 2.034.028 1.986.782 1.964.312,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.034.028 1.986.782 1.888.460,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 187.738 188.247 164.412,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 149.648 149.528 172.710,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 337.386 337.775 337.122,74 Erträge (primär) € -9.081 -550 -18.141,00 Aufwendungen (primär) € 33.289 19.323 51.090,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.208 18.773 32.949,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.557.807 2.483.633 2.381.610,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,78 4,64 4,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,69 5,52 5,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,53 26,53 22,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 369 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.560 314.473 271.257,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 386.560 314.473 271.257,20 Erträge (primär) € 0 0 -95.463,41 Aufwendungen (primär) € 3.309.427 2.709.671 2.764.762,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.309.427 2.709.671 2.669.299,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 246.620 262.737 217.419,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.336 175.336 287.535,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 421.956 438.073 504.954,69 Erträge (primär) € -4.522 0 -1.305.664,51 Aufwendungen (primär) € 2.366.071 2.385.330 1.098.583,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.361.549 2.385.330 -207.080,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.479.493 5.847.547 3.238.430,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 23.000 23.019,21 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,11 10,93 6,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 0,00 32,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,83 47,25 35,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 8.158 EUR, bekannte Einsparung: 8.158 EUR Einsparung durch Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Dienstreisen und Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen, sowie durch verstärkte Priorisierung und Nutzung von Online-Angeboten. Für die EDV-Gruppe fallen erhöhte Sachkosten (25.224 EUR) wegen Stellenschaffungen an. Außerdem erhöhen sich die Ansätze für die laufenden Kosten von drei zusätzlichen Fahrzeugen (3.030 EUR). Zudem erhöhen sich die Mietkosten durch die Anmietung weiterer Büroflächen um 14.508 EUR. Für die Ausstattung der neuen Büros werden einmalig 30.600 EUR bereitgestellt. 371 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 399.149 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.100 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 398.049 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.535 2 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -419.739 3.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -418.207 3.602 0,00 Erträge (primär) € -60.852 -421 0,00 Aufwendungen (primär) € 298.366 1.171 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 237.514 750 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 217.355 4.352 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,72 35,95 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 373 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 374 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -5.425 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 727.722 410 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.100 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 723.397 410 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.302 102 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -802.475 29.601 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -798.170 29.703 0,00 Erträge (primär) € -252.036 -26.232 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.467.323 76.821 4.316,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.215.287 50.589 4.316,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.140.514 80.701 4.316,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,13 0,15 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,73 33,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 375 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 290,00 290,00 287,00 Sportvereine förderfähig ANZ 120,00 120,00 120,00 Begleitete Projekte ANZ 19,00 15,00 19,00 Mitglieder in Vereinen ANZ 124.000,00 113.000,00 122.435,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 24,08 21,94 23,62 376 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -42.500 -42.500 -72.715,80 Aufwendungen (primär) € 246.490 197.918 197.808,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.845 -35.510 -33.544,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 168.145 119.908 91.548,23 Erträge (primär) € 0 0 -24.854,47 Aufwendungen (primär) € 839.149 823.663 780.832,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -322.382 -316.477 -289.388,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 516.768 507.186 466.590,23 Erträge (primär) € 0 -73.789 -56.000,00 Aufwendungen (primär) € 3.407.189 3.599.578 3.242.315,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.407.189 3.525.789 3.186.315,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.330 76.244 90.087,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.423 31.718 49.986,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.109 -40.974 -50.233,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 67.644 66.988 89.840,18 Erträge (primär) € -6.318 -6.857 -11.576,25 Aufwendungen (primär) € 495.417 489.063 522.844,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -193 -398 -493,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 488.905 481.808 510.774,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.648.651 4.701.678 4.345.068,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,69 8,79 8,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 0,97 1,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,44 11,94 10,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung Planung 2022 - K3 Teilbudget: saldoneutrale Umschichtung des Investitionszuschusses an förderfähige Sportvereine i.H.v. 229 T€ von dem konsumtiven in den investiven Bereich 377 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 0,00 378 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -1.000,00 Aufwendungen (primär) € 112.180 72.180 164.124,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.804 14.665 13.853,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.984 85.845 176.978,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.139 130.701 119.513,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 133.139 130.701 119.513,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 181 0 671,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.473 7.473 4.519,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.977 16.922 20.745,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.632 24.395 25.936,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80 164 204,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 80 164 204,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 283.834 241.105 322.632,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,53 0,45 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,89 1,39 0,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung IST 2020 - K1 Teilbudget: Die für 2020 geplante Deutschlandtour wurde coronabedingt in das Jahr 2021 verschoben. In 2020 sind hierfür bereits Kosten i.H.v. 110 T€ angefallen; die restlichen Mittel der ursprünglich geplanten 300T€ wurden in das Jahr 2021 übertragen. 379 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.822,00 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 244,32 244,32 242,72 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,02 1,11 1,03 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 97,46 97,46 96,82 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,41 0,44 0,41 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 0,00 14,77 9,33 380 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -484.522 -141.497 -43.379,27 Aufwendungen (primär) € 885.430 386.627 367.067,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 400.907 245.130 323.687,78 Erträge (primär) € -51.171 -25.463 -52.694,03 Aufwendungen (primär) € 993.696 748.925 826.946,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 942.525 723.462 774.252,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.622 101.151 129.323,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.166 7.097 7.636,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -103,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 94.788 108.249 136.857,26 Erträge (primär) € -62.906 -58.642 -65.880,00 Aufwendungen (primär) € 260.674 269.624 310.074,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 197.768 210.982 244.194,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.635.988 1.287.823 1.478.991,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 25.000 55.672,99 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,06 2,41 2,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,97 16,06 9,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,00 16,00 13,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 381 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.430,00 2.050,00 2.430,00 382 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -100.729 -99.798 -103.419,25 Aufwendungen (primär) € 70.050 69.960 81.492,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.041 20.845 19.691,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.638 -8.993 -2.235,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207.708 205.460 190.435,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 189.242 185.776 169.874,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 396.950 391.236 360.309,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.458 8.921 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 4.222 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.131 24.053 29.487,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.811 37.196 29.487,81 Erträge (primär) € 0 -4.282 -20.648,87 Aufwendungen (primär) € 43.644 44.998 85.124,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113 233 289,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.758 40.949 64.765,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 482.881 460.388 452.327,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,90 0,86 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,34 32,48 34,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,46 3,46 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet. Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden. 383