C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.649.815 -3.783.821 -5.000.022 Ordentliche Aufwendungen € 9.649.383 9.305.630 10.238.044 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.999.569 5.521.809 5.238.022 Finanzergebnis € 2.296.466 2.351.074 1.901.850 Ordentliches Ergebnis € 8.296.034 7.872.883 7.139.872 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 30.927 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.489.988 2.021.506 1.978.750 Jahresergebnis € 10.785.922 9.894.289 9.149.549 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.076.600 -2.979.515 -3.304.992 Aufwendungen (primär) € 3.096.692 2.861.545 2.808.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 20.092 -117.970 -496.752 Erträge (primär) € -351.181 -754.098 -704.760 Aufwendungen (primär) € 5.271.887 5.276.813 5.298.032 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.920.706 4.522.715 4.593.272 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 47.400 47.466 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.400 47.466 47.466 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 538.813 518.860 477.556 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.951.175 1.502.646 1.501.194 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.489.988 2.021.506 1.978.750 Erträge (primär) € -222.134 -50.308 -1.094.316 Aufwendungen (primär) € 3.529.869 3.470.881 4.121.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.307.736 3.420.573 3.026.813 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.785.922 9.894.289 9.149.549 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 9.800 31.663 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,61 17,99 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,55 32,46 41,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,52 66,18 56,53 Erläuterungen 183 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 663.000 613.000 640.206 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 18.112 16.940 18.148 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 37 36 35 184 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -3.076.600 -2.979.515 -3.304.992 Aufwendungen (primär) € 3.096.692 2.861.545 2.808.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 20.092 -117.970 -496.752 Erträge (primär) € -351.181 -754.098 -704.760 Aufwendungen (primär) € 5.271.887 5.276.813 5.298.032 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.920.706 4.522.715 4.593.272 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 47.400 47.466 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.400 47.466 47.466 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 538.813 518.860 477.556 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.951.175 1.502.646 1.501.194 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.489.988 2.021.506 1.978.750 Erträge (primär) € -222.134 -50.308 -1.094.316 Aufwendungen (primär) € 3.529.869 3.470.881 4.121.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.307.736 3.420.573 3.026.813 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.785.922 9.894.289 9.149.549 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 9.800 31.663 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,61 17,99 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,55 32,46 41,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,52 66,18 56,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186