F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -231.572 -232.949 -408.945,44 Ordentliche Aufwendungen € 3.800.177 3.532.470 3.489.790,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.568.605 3.299.520 3.080.845,35 Finanzergebnis € 1.062 570 731,87 Ordentliches Ergebnis € 3.569.667 3.300.091 3.081.577,22 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 91.091,25 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 202.003 202.304 175.165,34 Jahresergebnis € 3.771.670 3.502.395 3.347.833,81 300 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -127.072 -128.450 -179.906,45 Aufwendungen (primär) € 398.797 409.721 2.111.012,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 271.724 281.271 1.931.105,78 Erträge (primär) € -98.799 -98.799 -240.812,31 Aufwendungen (primär) € 1.521.730 1.252.520 1.308.004,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.422.930 1.153.721 1.067.192,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.856.200 1.857.200 78.658,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.856.200 1.857.200 78.658,18 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 110.575 110.876 74.694,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.428 91.428 100.470,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.003 202.304 175.165,34 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -10.537,35 Aufwendungen (primär) € 24.513 13.599 106.249,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.813 7.899 95.712,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.771.670 3.502.395 3.347.833,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.579,92 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,05 6,55 6,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,09 6,59 11,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,33 16,33 8,49 Erläuterungen 301 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen ANZ 45,00 40,00 110,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 510.000,00 385.000,00 479.360,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 26.296.062,00 18.295.165,00 29.610.534,58 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 40,00 35,00 41,00 302 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -670,00 Aufwendungen (primär) € 142.546 129.502 140.416,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 142.546 129.502 139.746,14 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -57.310,67 Aufwendungen (primär) € 1.298.457 1.031.700 1.100.313,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.263.457 996.700 1.043.002,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.000 93.000 78.658,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 92.000 93.000 78.658,18 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.955 107.784 65.266,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.877 88.877 98.094,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 172.832 196.661 163.361,20 Erträge (primär) € 0 0 -5.414,00 Aufwendungen (primär) € 2.900 3.163 3.693,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.900 3.163 -1.720,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.673.736 1.419.026 1.423.047,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.579,92 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,13 2,65 2,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,28 2,78 3,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,60 13,60 7,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen: Anpassung der Mitgliedschaften an die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt Nürnvberg i.H.v. 424 €. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2022 erneut statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden. 303 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 304 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.764.160,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.499 0 3.599,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.499 0 3.599,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 91.091,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 91.091,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.768.699 1.764.200 1.858.850,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,31 3,30 3,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 305 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 60,00 60,00 Bioanteil Schulen % 50,00 50,00 50,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 21,19 0,00 21,19 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 12,00 12,00 12,00 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -34,70 -34,70 -34,70 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -30,00 -30,00 -30,00 306 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -127.072 -128.450 -179.236,45 Aufwendungen (primär) € 256.251 280.219 206.436,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 129.178 151.769 27.199,64 Erträge (primär) € -63.799 -63.799 -183.501,64 Aufwendungen (primär) € 223.272 220.821 207.691,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 159.473 157.021 24.189,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.121 3.092 5.828,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.551 2.551 2.376,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.672 5.643 8.205,10 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -5.123,35 Aufwendungen (primär) € 21.612 10.436 11.465,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.912 4.736 6.341,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 329.235 319.169 65.936,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,60 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,23 38,70 86,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 1,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen: Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2022..) wird auf 2023 verschoben. 307