E.4.2 Amt für Informationstechnologie (IT)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.788.218 -4.478.524 -4.857.530,75 Ordentliche Aufwendungen € 35.382.744 31.304.146 26.262.320,69 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.594.526 26.825.622 21.404.789,94 Finanzergebnis € 23.149 25.196 43.021,60 Ordentliches Ergebnis € 30.617.675 26.850.817 21.447.811,54 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -13.263,72 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -16.169.472 -15.928.471 -20.636.090,73 Jahresergebnis € 14.448.203 10.922.346 798.457,09 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.771.680 -4.459.318 -4.860.201,26 Aufwendungen (primär) € 15.623.265 12.203.400 9.313.129,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.406,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.851.585 7.744.082 4.471.334,31 Erträge (primär) € 0 0 -385.765,43 Aufwendungen (primär) € 17.706.308 16.467.379 13.602.366,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 326.329,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.706.308 16.467.379 13.542.930,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.612.087 -6.376.814 -5.648.901,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.557.385 -9.551.657 -15.433.186,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 100.821,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -16.169.472 -15.928.471 -20.981.266,59 Erträge (primär) € -16.538 -19.206 -20.738,68 Aufwendungen (primär) € 2.076.319 2.658.562 3.785.757,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 440,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.059.781 2.639.356 3.765.458,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.448.203 10.922.346 798.457,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 505.000 524.000 668.427,56 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,01 20,42 1,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,52 14,29 18,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 240,27 224,27 151,85 Erläuterungen 243 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 9.500,00 9.000,00 9.255,17 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.070,00 1.633,00 1.565,93 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 1,94 Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 89,83 Ziel 4: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen ANZ 3.200,00 2.900,00 2.754,00 244 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.771.680 -4.459.318 -4.860.201,26 Aufwendungen (primär) € 15.623.265 12.203.400 9.313.129,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 18.406,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.851.585 7.744.082 4.471.334,31 Erträge (primär) € 0 0 -385.765,43 Aufwendungen (primär) € 17.706.308 16.467.379 13.602.366,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 326.329,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.706.308 16.467.379 13.542.930,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.612.087 -6.376.814 -5.648.901,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.557.385 -9.551.657 -15.433.186,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 100.821,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -16.169.472 -15.928.471 -20.981.266,59 Erträge (primär) € -16.538 -19.206 -20.738,68 Aufwendungen (primär) € 2.076.319 2.658.562 3.785.757,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 440,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.059.781 2.639.356 3.765.458,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.448.203 10.922.346 798.457,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 505.000 524.000 668.427,56 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,01 20,42 1,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,52 14,29 18,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 240,27 224,27 151,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung des IT-Konzepts als Ergebnis des Strategieprojektes „IT-Strategie und IT-Audit im Rahmen der Digitalisierung der Stadt Nürnberg" werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 245