C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.934.366 -3.035.115 -1.751.602,07 Ordentliche Aufwendungen € 8.972.032 8.044.177 8.749.369,94 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.037.666 5.009.062 6.997.767,87 Finanzergebnis € 1.582.655 1.493.065 1.603.476,82 Ordentliches Ergebnis € 6.620.322 6.502.127 8.601.244,69 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -350,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 962.005 971.621 1.182.606,35 Jahresergebnis € 7.582.226 7.473.648 9.783.500,48 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.568.223 -2.536.591 -1.187.603,38 Aufwendungen (primär) € 3.277.155 3.166.094 3.257.312,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 708.932 629.503 2.069.709,55 Erträge (primär) € 0 0 -138.343,13 Aufwendungen (primär) € 4.105.110 3.971.557 4.139.413,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.105.110 3.971.557 4.001.070,83 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 47.440 47.466 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.260 -7.234 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 397.361 407.849 377.960,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 564.644 563.772 804.645,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 962.005 971.621 1.182.606,35 Erträge (primär) € -1.311.543 -443.924 -509.331,14 Aufwendungen (primär) € 3.124.982 2.352.126 3.053.819,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.813.439 1.908.202 2.544.487,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.582.226 7.473.648 9.783.500,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 50.188,70 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,17 13,97 18,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,28 31,82 16,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,53 58,03 55,62 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 612.000,00 591.000,00 227.137,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 18.640,00 18.040,00 11.569,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 32,83 32,76 19,63 186 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.568.223 -2.536.591 -1.187.603,38 Aufwendungen (primär) € 3.277.155 3.166.094 3.257.312,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 708.932 629.503 2.069.709,55 Erträge (primär) € 0 0 -138.343,13 Aufwendungen (primär) € 4.105.110 3.971.557 4.139.413,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.105.110 3.971.557 4.001.070,83 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 47.440 47.466 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.260 -7.234 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 397.361 407.849 377.960,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 564.644 563.772 804.645,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 962.005 971.621 1.182.606,35 Erträge (primär) € -1.311.543 -443.924 -509.331,14 Aufwendungen (primär) € 3.124.982 2.352.126 3.053.819,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.813.439 1.908.202 2.544.487,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.582.226 7.473.648 9.783.500,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 50.188,70 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,17 13,97 18,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,28 31,82 16,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,53 58,03 55,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Wegfall Mindererträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum 2021 (63 TEUR / 53210400 / L252300004); Fortschreibungen aus 2021: Mindererträge wg. Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006) sowie damit verbundener Minderaufwendungen (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006) und temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006). Kürzung von Planansätzen diverser Aufwandskonten gem. AdO Nr. 7/2021 (insges. 217.079 EUR) 187 188