B.4.11 Amt für Migration und Integration (MI)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.659.100 -1.659.100 -1.580.013,63 Ordentliche Aufwendungen € 9.496.118 9.391.186 8.715.273,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.837.018 7.732.086 7.135.259,41 Finanzergebnis € 565 304 687,41 Ordentliches Ergebnis € 7.837.583 7.732.390 7.135.946,82 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.868.372 2.762.171 2.135.687,28 Jahresergebnis € 9.705.955 10.494.561 9.271.634,10 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.659.000 -1.659.000 -1.558.025,28 Aufwendungen (primär) € 1.660.035 1.746.415 1.660.241,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 164.474 307.463,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.035 251.889 409.679,48 Erträge (primär) € 0 0 -176.017,35 Aufwendungen (primär) € 7.807.107 7.617.250 7.187.607,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 374.323 320.206,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.807.107 7.991.573 7.331.796,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 689.561 746.715 646.855,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.178.811 1.177.731 607.279,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 284.008 233.815,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.868.372 2.208.453 1.487.951,12 Erträge (primär) € -100 -100 -21.192,88 Aufwendungen (primär) € 29.541 27.825 43.333,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 14.921 20.065,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.441 42.646 42.206,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.705.955 10.494.561 9.271.634,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.000 2.000 81.838,42 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,14 19,62 17,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,47 17,67 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 123,22 122,60 115,41 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 25,23 25,00 24,78 Ausländer/innen ANZ 135.000,00 135.000,00 132.435,25 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.800,00 1.300,00 1.673,00 Einbürgerungsanträge ANZ 2.100,00 2.000,00 2.399,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,56 1,44 1,80 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,32 0,96 1,30 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue % 100,00 90,91 88,82 vergebene Termine ANZ 60.000,00 66.000,00 41.515,00 wahrgenommene Termine ANZ 60.000,00 60.000,00 36.977,00 88 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.659.000 -1.659.000 -1.558.025,28 Aufwendungen (primär) € 1.660.035 1.746.415 1.660.241,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 164.474 307.463,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.035 251.889 409.679,48 Erträge (primär) € 0 0 -176.017,35 Aufwendungen (primär) € 7.807.107 7.617.250 7.187.607,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 374.323 320.206,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.807.107 7.991.573 7.331.796,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 689.561 746.715 646.855,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.178.811 1.177.731 607.279,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 284.008 233.815,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.868.372 2.208.453 1.487.951,12 Erträge (primär) € -100 -100 -21.192,88 Aufwendungen (primär) € 29.541 27.825 43.333,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 14.921 20.065,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.441 42.646 42.206,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.705.955 10.494.561 9.271.634,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.000 2.000 81.838,42 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,14 19,62 17,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,47 17,67 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 123,22 122,60 115,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89