B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.171.243 -4.184.244 -3.631.966,41 Ordentliche Aufwendungen € 12.967.703 12.526.205 11.173.797,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.796.460 8.341.961 7.541.830,90 Finanzergebnis € 1.034 953 1.375,89 Ordentliches Ergebnis € 8.797.493 8.342.914 7.543.206,79 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.900,66 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.479.227 1.646.595 1.335.467,80 Jahresergebnis € 11.276.720 9.989.509 8.874.773,93 46 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.168.350 -4.181.350 -3.582.668,07 Aufwendungen (primär) € 2.570.790 2.507.720 2.242.801,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -164.474 -307.463,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.597.560 -1.838.104 -1.647.329,75 Erträge (primär) € 0 0 -300.807,77 Aufwendungen (primär) € 10.330.092 9.962.035 9.098.458,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -374.323 -320.206,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.330.092 9.587.712 8.477.443,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.240.382 1.241.995 1.040.436,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.238.845 1.242.325 1.176.583,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -284.008 -233.815,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.479.227 2.200.313 1.983.203,96 Erträge (primär) € -2.893 -2.894 -2.956,42 Aufwendungen (primär) € 67.855 57.403 84.478,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -14.921 -20.065,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 64.962 39.588 61.455,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.276.720 9.989.509 8.874.773,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 111.095,13 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,08 18,67 16,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,16 33,40 32,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,53 172,65 142,59 Erläuterungen 47 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt ANZ 74.200,00 68.000,00 41.123,00 Bevölkerungsstand ANZ 535.000,00 540.000,00 534.373,83 Zuzüge ANZ 36.000,00 36.000,00 27.326,00 Wegzüge ANZ 35.500,00 35.500,00 35.369,00 Umzüge ANZ 35.000,00 36.000,00 31.833,00 Personalausweise ANZ 32.000,00 35.000,00 25.432,00 Reisepässe ANZ 22.500,00 22.000,00 12.000,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.500,00 19.500,00 19.201,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 35,00 50,00 22,92 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 8,00 7,00 50,83 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 83,33 45,65 6,63 48 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -3.140.350 -3.148.350 -2.627.178,04 Aufwendungen (primär) € 2.256.560 2.277.580 2.029.900,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -120.975 -179.053 -346.572,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.004.765 -1.049.823 -943.850,37 Erträge (primär) € 0 0 -195.844,76 Aufwendungen (primär) € 7.080.582 6.747.121 5.914.443,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -238.834 -407.462 -360.987,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.841.748 6.339.659 5.357.610,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 945.847 926.970 740.249,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 973.922 977.402 853.322,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -194.980 -309.182 -263.699,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.724.790 1.595.190 1.329.871,63 Erträge (primär) € -2.893 -2.894 -2.956,42 Aufwendungen (primär) € 61.510 53.899 78.617,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.013 -16.244 -22.489,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 46.605 34.761 53.172,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.608.378 6.919.788 5.796.803,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 109.998,85 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,22 12,93 10,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,44 34,71 33,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 127,22 125,34 97,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 2.400,00 2.500,00 1.950,00 Geburten ANZ 7.800,00 7.320,00 7.782,00 Sterbefälle ANZ 6.900,00 6.900,00 6.953,00 Folgebeurkundungen ANZ 7.650,00 7.920,00 7.348,00 Hinweise ANZ 18.420,00 21.420,00 20.133,00 ausgestellte Urkunden ANZ 119.550,00 110.400,00 112.208,00 Kirchenaustritte ANZ 4.200,00 4.080,00 3.024,00 Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen ANZ 6.000,00 4.800,00 8.442,00 Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 900,00 720,00 95,00 Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 80,00 80,13 92,23 Quote der Sondertrauungen % 12,50 11,34 7,79 Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher ANZ 900,00 960,00 721,00 50 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.028.000 -1.033.000 -955.490,03 Aufwendungen (primär) € 309.100 225.600 208.631,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.823 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -614.077 -807.400 -746.858,95 Erträge (primär) € 0 0 -84.460,65 Aufwendungen (primär) € 2.815.865 2.715.959 2.704.347,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 206.964 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.022.829 2.715.959 2.619.886,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 254.733 271.921 255.201,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.074 217.074 277.583,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168.947 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 640.754 488.995 532.785,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.913 3.295 5.266,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.408 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.321 3.295 5.266,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.065.827 2.400.849 2.411.079,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,73 4,49 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,83 35,08 33,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,43 40,43 38,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung In allen Sachgebieten bewegen sich die Fallzahlen trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen auf hohem Niveau. Aufgrund des hohen Anteils an Familien mit Migrationshintergrund ist die Sachbearbeitung, insbesonere bei der Beteiligung von Flüchtlingen, sehr komplex und personalintensiv. Eine große Herausforderung ist aktuell die Digitalisierung der Prozesse, auch im Hinblick auf die Umsetzung v. a. des Online-Zugangsgesetzes und des Registermodernisierungsgesetzes. Änderungen im Namens-, Abstammungs- und Transsexuellenrecht wurden angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Zudem ist schwer abzuschätzen, inwieweit die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sich auch noch 2022 fortsetzen. 51 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 5.200,00 6.500,00 4.511,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.350,00 1.500,00 1.129,00 Auskünfte insgesamt ANZ 9.600,00 12.000,00 8.126,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 800,00 850,00 594,00 52 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.130 4.540 4.270,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.152 14.579 39.109,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.282 19.119 43.379,57 Erträge (primär) € 0 0 -20.502,36 Aufwendungen (primär) € 433.645 498.955 479.668,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.869 33.139 40.781,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 465.514 532.093 499.947,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.802 43.104 44.985,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.849 47.849 45.678,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.033 25.175 29.883,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 113.684 116.128 120.547,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 431 209 593,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.605 1.323 2.423,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.036 1.532 3.016,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 602.515 668.872 666.890,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.096,28 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,13 1,25 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,88 6,88 6,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53