B.4.10 Amt für Migration und Integration (MI)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.536.300 -2.226.100 -2.945.979 Ordentliche Aufwendungen € 14.576.426 13.398.598 11.858.446 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 12.040.126 11.172.498 8.912.468 Finanzergebnis € 349 413 651 Ordentliches Ergebnis € 12.040.474 11.172.911 8.913.118 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.227 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.244.547 1.711.842 1.654.699 Jahresergebnis € 14.285.021 12.884.753 10.564.590 84 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.536.200 -2.226.000 -2.906.045 Aufwendungen (primär) € 2.150.417 1.956.212 1.948.435 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -385.783 -269.788 -957.610 Erträge (primär) € 0 0 -254.860 Aufwendungen (primär) € 12.413.292 11.419.983 10.090.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.413.292 11.419.983 9.835.756 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 311 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 311 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.063.345 958.000 839.210 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.181.202 753.842 815.489 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.244.547 1.711.842 1.654.699 Erträge (primär) € -100 -100 -300 Aufwendungen (primär) € 13.066 22.816 31.735 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.966 22.716 31.435 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.285.021 12.884.753 10.564.590 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 167.300 12.700 13.759 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,97 23,43 19,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,40 16,61 24,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 174,06 122,13 Erläuterungen 85 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 27,42 26,15 27,13 Ausländer/innen ANZ 150.000 142.500 147.983 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 4.000 14.000 3.837 Einbürgerungsanträge ANZ 8.000 20.000 7.118 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 5,33 14,04 4,81 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 2,67 9,83 2,59 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine ANZ 45.000 48.000 44.774 wahrgenommene Termine ANZ 40.500 42.000 40.573 Termintreue % 90,00 87,50 90,62 86 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.536.200 -2.226.000 -2.906.045 Aufwendungen (primär) € 2.150.417 1.956.212 1.948.435 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -385.783 -269.788 -957.610 Erträge (primär) € 0 0 -254.860 Aufwendungen (primär) € 12.413.292 11.419.983 10.090.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.413.292 11.419.983 9.835.756 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 311 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 311 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.063.345 958.000 839.210 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.181.202 753.842 815.489 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.244.547 1.711.842 1.654.699 Erträge (primär) € -100 -100 -300 Aufwendungen (primär) € 13.066 22.816 31.735 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.966 22.716 31.435 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.285.021 12.884.753 10.564.590 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 167.300 12.700 13.759 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,97 23,43 19,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,40 16,61 24,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 174,06 122,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 87