G.4.2 HVE Schule und Sport (HVE SuS)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.034.722 -5.629.085 -8.349.207 Ordentliche Aufwendungen € 88.756.852 90.666.328 106.852.346 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 82.722.129 85.037.244 98.503.139 Finanzergebnis € 4.074.679 3.955.186 2.700.013 Ordentliches Ergebnis € 86.796.809 88.992.430 101.203.152 Außerordentliches Ergebnis € -30.000 -5.400 -18.770.904 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.885.031 1.578.637 4.753.293 Jahresergebnis € 88.651.840 90.565.667 87.185.541 362 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.563.125 -1.452.814 -1.142.095 Aufwendungen (primär) € 45.254.103 41.198.583 37.665.732 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 43.690.979 39.745.769 36.523.637 Erträge (primär) € 0 -51.171 -205.252 Aufwendungen (primär) € 9.723.233 9.283.448 8.844.101 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.723.233 9.232.277 8.638.849 Erträge (primär) € -60.797 -46.110 -46.110 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -60.797 -46.110 -46.110 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.135.573 1.052.943 1.117.861 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 749.458 525.694 3.635.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.885.031 1.578.637 4.753.293 Erträge (primär) € -4.440.801 -4.084.390 -25.895.218 Aufwendungen (primär) € 37.854.195 44.139.484 63.211.090 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.413.395 40.055.094 37.315.872 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 88.651.840 90.565.667 87.185.541 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 168.500 6.445.190 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 165,70 169,28 164,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,50 5,95 7,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 182,06 181,06 153,55 Erläuterungen 363 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 364 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -532 -532 -20.323 Aufwendungen (primär) € 3.266.289 3.633.486 1.840.108 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.216.281 -1.099.665 -795.147 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.049.476 2.533.290 1.024.638 Erträge (primär) € 0 0 -142.467 Aufwendungen (primär) € 8.254.958 7.996.048 7.557.422 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.170.389 -7.941.924 -7.364.457 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 84.569 54.124 50.499 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 837.905 810.913 858.133 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -26.827 -107.989 90.266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -667.049 -641.107 -841.482 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 144.030 61.818 106.917 Erträge (primär) € -39.803 -31.128 -262.985 Aufwendungen (primär) € 3.144.400 5.649.880 524.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.483 -2.038.701 106.482 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.047.114 3.580.052 367.886 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.325.190 6.229.283 1.549.940 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 80.000 45.175 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,95 11,64 2,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,28 0,18 2,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 154,06 152,06 133,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 696 TEUR) eingeplant. Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes für Folgekosten für Instandhaltung nach Wartung/Prüfung der Masten, bruchsichere Verglasung und Dächer (rd. -432 TEUR). Mietminderung in Höhe von 1,5 Mio. EUR (insb. Entfall der Mietkosten durch Erwerb des Tempohauses). Reduzierung der Aufwendungen für Betriebsstrom für Luftreinigungsgeräte in den Ferienzeiten (rd. -175 TEUR). 365 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 366 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -137.160 -145.002 -153.651 Aufwendungen (primär) € 8.401.695 6.728.038 7.228.064 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 283.986 242.500 170.720 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.548.521 6.825.537 7.245.134 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.860.182 1.753.983 1.629.934 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.860.182 1.753.983 1.629.934 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.611 23.108 23.993 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 452.069 445.530 2.192.744 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 161.988 147.858 193.094 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 637.667 616.496 2.409.831 Erträge (primär) € -932.803 -756.408 -3.066.456 Aufwendungen (primär) € 6.355.650 7.033.394 15.473.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.191 419.974 -27.287 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.428.038 6.696.960 12.379.735 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.471.539 15.890.106 23.661.764 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 2.726.140 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,79 29,70 44,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,27 6,57 5,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 367 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -18.937 -12.131 -12.800 Aufwendungen (primär) € 1.271.373 1.151.146 971.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.915 42.340 33.071 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.294.351 1.181.355 991.598 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 290.078 312.137 290.177 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 290.078 312.137 290.177 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.263 3.514 3.788 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.073 108.276 -17.830 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.391 24.473 32.654 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.727 136.263 18.612 Erträge (primär) € -82.245 -76.744 -606.076 Aufwendungen (primär) € 389.968 730.082 2.181.331 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 811 81.288 -5.751 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 308.534 734.625 1.569.504 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.026.820 2.361.510 2.867.021 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 301.271 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,79 4,41 5,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,22 4,84 6,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 369 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -116.127 -82.374 -104.913 Aufwendungen (primär) € 5.533.598 4.861.775 5.170.775 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212.418 184.729 133.320 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.629.889 4.964.129 5.199.182 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.304.483 1.343.736 1.250.504 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.304.483 1.343.736 1.250.504 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.817 16.160 18.837 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 339.805 335.050 325.178 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.049 110.430 143.843 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 481.672 461.640 487.858 Erträge (primär) € -560.803 -522.966 -2.750.059 Aufwendungen (primär) € 7.127.263 3.507.809 8.773.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.416 331.973 -19.645 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.572.876 3.316.816 6.004.085 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.986.049 10.083.452 12.938.759 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 1.492.115 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,14 18,85 24,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,17 7,26 6,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 371 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -24.057 -20.786 -16.720 Aufwendungen (primär) € 1.450.759 1.334.217 1.396.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.197 49.935 38.594 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.485.899 1.363.366 1.418.636 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 363.036 353.390 330.270 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 363.036 353.390 330.270 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.136 4.563 4.984 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.043 78.775 68.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.090 28.986 38.712 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.269 112.325 112.577 Erträge (primär) € -167.586 -162.995 -772.095 Aufwendungen (primär) € 722.003 817.359 3.016.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 928 93.361 -5.762 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 555.344 747.725 2.238.623 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.521.548 2.576.806 4.100.107 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 231.025 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,71 4,82 7,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,79 8,51 4,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 373 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -50.443 -49.597 -37.235 Aufwendungen (primär) € 4.749.117 4.497.344 4.750.939 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.595 144.751 102.379 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.844.268 4.592.498 4.816.084 Erträge (primär) € 0 0 -923 Aufwendungen (primär) € 74.271 73.426 81.131 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.058.692 1.040.931 958.649 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.132.963 1.114.357 1.038.856 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.812 23.284 25.103 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 307.636 303.869 165.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.671 80.572 106.243 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.119 407.726 297.126 Erträge (primär) € -629.835 -606.119 -2.747.897 Aufwendungen (primär) € 3.596.929 3.418.127 9.827.566 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.445 277.821 -18.768 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.970.539 3.089.829 7.060.902 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.352.889 9.204.409 13.212.967 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 463.704 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,48 17,20 24,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,07 8,20 9,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 375 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -40.894 -35.878 -40.270 Aufwendungen (primär) € 4.920.971 3.963.702 3.154.941 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.237 134.718 93.937 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.005.314 4.062.541 3.208.608 Erträge (primär) € 0 0 -2.782 Aufwendungen (primär) € 222.813 220.278 193.532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 919.719 1.005.158 932.107 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.142.531 1.225.435 1.122.857 Erträge (primär) € -52.187 -37.500 -37.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -37.500 -37.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.322 40.549 41.819 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.091 159.967 81.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.393 84.520 108.517 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 278.806 285.037 232.117 Erträge (primär) € -639.928 -625.304 -2.376.890 Aufwendungen (primär) € 9.420.020 16.338.357 7.124.267 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.966 226.834 -17.019 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.775.126 15.939.887 4.730.358 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.149.590 21.475.400 9.256.440 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.000 368.879 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,32 40,14 17,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,03 3,40 6,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 377 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -306.654 -306.438 -310.844 Aufwendungen (primär) € 1.574.367 1.407.776 1.563.892 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.620 69.165 50.898 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.330.333 1.170.503 1.303.947 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 470.955 495.308 467.851 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 470.955 495.308 467.851 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.067 4.260 4.509 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.191 73.272 60.952 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.931 42.519 55.943 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.189 120.051 121.404 Erträge (primär) € -212.724 -207.843 -1.086.339 Aufwendungen (primär) € 1.836.257 1.487.149 2.682.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.264 118.055 -6.960 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.624.797 1.397.360 1.588.949 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.535.273 3.183.222 3.482.151 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 423.895 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,61 5,95 6,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 17,74 16,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 379 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -305.633 -310.128 -309.472 Aufwendungen (primär) € 11.425.672 11.608.798 10.802.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.158 231.527 172.226 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.362.197 11.530.197 10.665.436 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.605.028 1.637.281 1.504.965 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.605.028 1.637.281 1.504.965 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.996 33.132 35.440 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 347.315 343.991 653.839 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.052 121.748 162.475 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 493.363 498.872 851.755 Erträge (primär) € -733.484 -719.089 -12.059.013 Aufwendungen (primär) € 2.488.892 3.130.964 12.231.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.583 489.396 -5.291 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.798.992 2.901.271 167.272 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.259.579 16.567.621 13.189.428 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 191.785 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,52 30,97 24,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 6,98 11,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 381 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 382 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 545.667 399.149 5.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.877 -1.100 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 557.543 398.049 5.729 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.741 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 91.741 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.641 1.535 2 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -419.310 -419.739 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.799 -3 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -409.870 -418.207 2 Erträge (primär) € -61.272 -60.852 -6.699 Aufwendungen (primär) € 253.441 298.366 20.727 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 217 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 192.386 237.514 14.028 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 431.800 217.355 19.758 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,81 0,41 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,67 8,72 1,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 383 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 384 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -5.501 -5.425 0 Aufwendungen (primär) € 1.042.048 727.722 52.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.023 1.100 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.061.570 723.397 52.303 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154.693 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 154.693 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.522 4.302 102 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -690.199 -802.475 893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.964 3 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -670.713 -798.170 995 Erträge (primär) € -317.875 -252.036 -98.265 Aufwendungen (primär) € 1.423.757 1.467.323 487.354 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 487 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.106.370 1.215.287 389.089 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.651.920 1.140.514 442.387 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 2,13 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,11 11,73 4,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 385 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822 125.822 73.396 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 244 244 143 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1 1 1 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 10,67 8,72 6,63 386 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -557.187 -484.522 -135.867 Aufwendungen (primär) € 1.072.549 885.430 728.210 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.256 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 521.618 400.907 592.343 Erträge (primär) € 0 -51.171 -59.079 Aufwendungen (primär) € 1.171.191 993.696 1.012.016 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.782 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.222.973 942.525 952.936 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 146.480 87.622 101.151 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.572 7.166 12.948 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.721 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 161.772 94.788 114.100 Erträge (primär) € -62.444 -62.906 -62.444 Aufwendungen (primär) € 1.095.616 260.674 867.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.033.279 197.768 805.441 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.939.642 1.635.988 2.464.821 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.000 201.201 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,49 3,06 4,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 27,97 9,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,00 23,00 14,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 387