F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -267.255 -231.572 -180.311 Ordentliche Aufwendungen € 4.502.788 3.800.177 3.675.319 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.235.532 3.568.605 3.495.008 Finanzergebnis € 950 1.062 1.095 Ordentliches Ergebnis € 4.236.482 3.569.667 3.496.103 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -250 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 235.310 202.003 223.384 Jahresergebnis € 4.471.792 3.771.670 3.719.237 302 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -162.756 -127.072 -53.277 Aufwendungen (primär) € 2.666.037 398.797 2.219.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.503.281 271.724 2.166.218 Erträge (primär) € -98.799 -98.799 -132.952 Aufwendungen (primär) € 1.738.131 1.521.730 1.385.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.639.331 1.422.930 1.253.032 Erträge (primär) € 0 0 -800 Aufwendungen (primär) € 75.292 1.856.200 77.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.292 1.856.200 76.642 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.718 110.575 110.876 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.592 91.428 112.508 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 235.310 202.003 223.384 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -26.645 Aufwendungen (primär) € 24.278 24.513 26.606 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.578 18.813 -39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.471.792 3.771.670 3.719.237 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.724 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,36 7,05 7,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,93 6,09 4,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 21,13 20,83 12,68 Erläuterungen 303 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen ANZ 60 45 82 Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) ANZ 665.000 510.000 706.173 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 21.216.961 26.296.062 59.257.552 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) ANZ 50 40 59 304 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -31.970 0 -139 Aufwendungen (primär) € 143.046 142.546 136.361 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 111.076 142.546 136.222 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -62.241 Aufwendungen (primär) € 1.492.258 1.298.457 1.162.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.457.258 1.263.457 1.099.832 Erträge (primär) € 0 0 -800 Aufwendungen (primär) € 73.292 92.000 57.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 73.292 92.000 56.642 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.957 83.955 107.784 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.096 88.877 105.813 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.054 172.832 213.597 Erträge (primär) € 0 0 -17.945 Aufwendungen (primär) € 2.550 2.900 4.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.550 2.900 -13.834 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.841.230 1.673.736 1.492.459 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,44 3,13 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,91 2,28 3,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,65 18,10 9,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 ergeben sich folgende Änderungen: Anpassung der Mitgliedschaften, hier erstmalig Mitgliedschaft Klimafond 5.000 € Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 2.500 € Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € entfallen. 305 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 306 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.372 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 30.372 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.372 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,75 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 307 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 308 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 0 1.764.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.764.200 0 1.764.160 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 1.764.200 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 1.764.200 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.411 4.499 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.411 4.499 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.768.611 1.768.699 1.764.160 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,31 3,31 3,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Geprüfte Ausgleichsflächen HA 125 0 0 Gekaufte Ausgleichsflächen HA 3 0 0 Ökopunktekonto ANZ 96.355 0 0 Zugeflossene Ökopunkte ANZ 153.449 0 0 Abgeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 0 0 Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 60,00 60,00 Bioanteil Schulen % 50,00 50,00 50,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 12,00 12,00 12,00 Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) ANZ 32 32 32 Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 7,41 6,82 6,82 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -30,00 -30,00 -30,00 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -34,70 -34,70 -34,70 310 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -130.786 -127.072 -53.138 Aufwendungen (primär) € 758.791 256.251 318.973 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 628.005 129.178 265.835 Erträge (primär) € -63.799 -63.799 -70.711 Aufwendungen (primär) € 215.501 223.272 223.911 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 151.701 159.473 153.200 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.000 0 20.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.000 0 20.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.350 22.121 3.092 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.495 2.551 6.696 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 33.846 24.672 9.787 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -8.700 Aufwendungen (primär) € 21.727 21.612 22.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.027 15.912 13.795 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 831.580 329.235 462.618 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.724 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 0,62 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,07 39,23 21,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,73 2,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2024...) wird 2023 durchgeführt. Erstmalig werden die jährlichen Kosten der Flächenagentur Nürnberg L561020004 (2023: 330.000 €) sowie einmalig die Mittel für das Integrierte Klimaschutzkonzept (150.000 €) angemeldet. 311