C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.758.764 -3.934.366 -2.392.441 Ordentliche Aufwendungen € 8.649.702 8.972.032 10.550.500 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.890.938 5.037.666 8.158.059 Finanzergebnis € 1.593.109 1.582.655 1.305.423 Ordentliches Ergebnis € 6.484.048 6.620.322 9.463.482 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -1.376.286 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.374.141 962.005 1.430.329 Jahresergebnis € 7.858.088 7.582.226 9.517.525 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.520.043 -2.568.223 -2.132.047 Aufwendungen (primär) € 3.277.084 3.277.155 3.048.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 757.041 708.932 916.462 Erträge (primär) € -245.999 0 -110.422 Aufwendungen (primär) € 4.586.452 4.105.110 4.161.996 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.340.453 4.105.110 4.051.574 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.440 47.440 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.260 -7.260 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 404.171 397.361 407.849 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 969.970 564.644 1.022.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.374.141 962.005 1.430.329 Erträge (primär) € -938.122 -1.311.543 -1.567.760 Aufwendungen (primär) € 2.331.835 3.124.982 4.694.155 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.393.713 1.813.439 3.126.395 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.858.088 7.582.226 9.517.525 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 356.655 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,69 14,17 17,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,70 37,28 20,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 63,83 63,53 56,91 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 641.000 612.000 169.385 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 18.740 18.640 10.449 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 34 33 16 186 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.520.043 -2.568.223 -2.132.047 Aufwendungen (primär) € 3.277.084 3.277.155 3.048.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 757.041 708.932 916.462 Erträge (primär) € -245.999 0 -110.422 Aufwendungen (primär) € 4.586.452 4.105.110 4.161.996 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.340.453 4.105.110 4.051.574 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.440 47.440 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -7.260 -7.260 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 404.171 397.361 407.849 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 969.970 564.644 1.022.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.374.141 962.005 1.430.329 Erträge (primär) € -938.122 -1.311.543 -1.567.760 Aufwendungen (primär) € 2.331.835 3.124.982 4.694.155 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.393.713 1.813.439 3.126.395 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.858.088 7.582.226 9.517.525 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 356.655 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,69 14,17 17,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,70 37,28 20,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 63,83 63,53 56,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 187 188