B.4.11 Amt für Migration und Integration (MI)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.824.600 -1.659.100 -1.855.528 Ordentliche Aufwendungen € 10.010.333 9.496.118 8.360.874 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.185.733 7.837.018 6.505.346 Finanzergebnis € 466 565 709 Ordentliches Ergebnis € 8.186.199 7.837.583 6.506.055 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.387.606 1.868.372 1.405.358 Jahresergebnis € 9.573.805 9.705.955 7.911.414 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.824.500 -1.659.000 -1.814.004 Aufwendungen (primär) € 1.775.928 1.660.035 1.548.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -48.572 1.035 -265.385 Erträge (primär) € 0 0 -272.660 Aufwendungen (primär) € 8.210.746 7.807.107 7.005.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.210.746 7.807.107 6.733.264 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 732.345 689.561 746.715 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 655.261 1.178.811 658.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.387.606 1.868.372 1.405.358 Erträge (primär) € -100 -100 -3.911 Aufwendungen (primär) € 24.125 29.541 42.087 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.025 29.441 38.176 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.573.805 9.705.955 7.911.414 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 26.000 9.181 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,89 18,14 14,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,23 17,47 22,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 130,60 122,60 113,49 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 26,40 25,23 13,00 Ausländer/innen ANZ 141.000 135.000 68.934 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.000 1.800 841 Einbürgerungsanträge ANZ 2.800 2.100 1.574 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,99 1,56 2,28 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,42 1,33 1,22 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine ANZ 66.000 60.000 26.037 wahrgenommene Termine ANZ 60.000 60.000 23.249 Termintreue % 90,91 100,00 89,29 88 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.824.500 -1.659.000 -1.814.004 Aufwendungen (primär) € 1.775.928 1.660.035 1.548.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -48.572 1.035 -265.385 Erträge (primär) € 0 0 -272.660 Aufwendungen (primär) € 8.210.746 7.807.107 7.005.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.210.746 7.807.107 6.733.264 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 732.345 689.561 746.715 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 655.261 1.178.811 658.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.387.606 1.868.372 1.405.358 Erträge (primär) € -100 -100 -3.911 Aufwendungen (primär) € 24.125 29.541 42.087 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.025 29.441 38.176 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.573.805 9.705.955 7.911.414 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 26.000 9.181 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,89 18,14 14,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,23 17,47 22,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 130,60 122,60 113,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89