B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.343.029 -4.171.243 -4.428.554 Ordentliche Aufwendungen € 13.109.616 12.967.703 12.079.663 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.766.587 8.796.460 7.651.109 Finanzergebnis € 669 1.034 1.129 Ordentliches Ergebnis € 8.767.256 8.797.493 7.652.238 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -674 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.711.036 2.479.227 2.447.639 Jahresergebnis € 11.478.292 11.276.720 10.099.203 46 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.340.150 -4.168.350 -4.370.212 Aufwendungen (primär) € 2.704.066 2.570.790 2.465.739 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.636.084 -1.597.560 -1.904.473 Erträge (primär) € 0 0 -377.109 Aufwendungen (primär) € 10.355.236 10.330.092 9.861.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.355.236 10.330.092 9.484.440 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.359.165 1.240.382 1.241.995 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.351.872 1.238.845 1.205.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.711.036 2.479.227 2.447.639 Erträge (primär) € -2.879 -2.893 -2.909 Aufwendungen (primär) € 50.983 67.855 74.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 48.104 64.962 71.598 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.478.292 11.276.720 10.099.203 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 54.814 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,45 21,08 19,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,13 32,16 36,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 180,22 174,65 147,13 Erläuterungen 47 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt ANZ 0 74.200 33.911 Bevölkerungsstand ANZ 534.000 535.000 530.211 Zuzüge ANZ 31.000 36.000 28.445 Wegzüge ANZ 36.000 35.500 35.935 Umzüge ANZ 33.000 35.000 32.656 Personalausweise ANZ 31.000 32.000 30.635 Reisepässe ANZ 30.000 22.500 17.212 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.000 19.500 19.234 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 25 35 0 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 55 8 126 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 90,91 83,33 0,47 48 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -3.314.150 -3.140.350 -3.308.380 Aufwendungen (primär) € 2.454.026 2.256.560 2.178.781 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -170.059 -120.975 -161.157 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.030.183 -1.004.765 -1.290.756 Erträge (primär) € 0 0 -239.938 Aufwendungen (primär) € 7.024.538 7.080.582 6.718.944 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21.408 -238.834 -217.135 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.003.130 6.841.748 6.261.871 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.049.958 945.847 926.970 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.021.722 973.922 874.821 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -204.106 -194.980 -183.334 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.867.574 1.724.790 1.618.458 Erträge (primär) € -2.879 -2.893 -2.909 Aufwendungen (primär) € 45.477 61.510 68.345 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.613 -12.013 -15.673 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 35.986 46.605 49.764 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.876.507 7.608.378 6.639.336 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 25.635 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,72 14,22 12,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,83 33,44 38,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 130,30 128,34 105,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 1.900 2.400 1.668 Geburten ANZ 8.800 7.800 8.353 Sterbefälle ANZ 7.500 6.900 7.416 Folgebeurkundungen ANZ 9.400 7.650 8.412 Hinweise ANZ 20.600 18.420 20.973 ausgestellte Urkunden ANZ 78.400 119.550 122.461 Kirchenaustritte ANZ 4.600 4.200 4.488 Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 350 900 0 Online-Urkundenbestellungen ANZ 15.600 6.000 1.243 Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 82,61 80,00 80,78 Quote der Sondertrauungen % 14,74 12,50 12,89 Verkaufte Stammbücher ANZ 600 900 514 50 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.026.000 -1.028.000 -1.061.832 Aufwendungen (primär) € 245.450 309.100 286.124 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.134 104.823 141.471 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -633.416 -614.077 -634.238 Erträge (primär) € 0 0 -88.926 Aufwendungen (primär) € 2.884.100 2.815.865 2.695.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.525 206.964 188.021 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.902.624 3.022.829 2.794.573 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 270.394 254.733 271.921 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 284.264 217.074 284.215 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.591 168.947 157.406 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 731.249 640.754 713.541 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.283 5.913 5.723 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.712 10.408 14.442 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.995 16.321 20.165 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.011.452 3.065.827 2.894.041 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 29.179 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,63 5,73 5,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,73 32,83 36,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,04 40,43 36,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 4.000 5.200 5.910 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.250 1.350 1.541 Auskünfte insgesamt ANZ 7.500 9.600 11.223 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 700 800 775 52 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.590 5.130 834 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.925 16.152 19.686 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 27.515 21.282 20.520 Erträge (primär) € 0 0 -48.246 Aufwendungen (primär) € 446.598 433.645 447.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.883 31.869 29.114 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 449.481 465.514 427.996 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.813 39.802 43.104 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.886 47.849 46.608 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.515 26.033 25.928 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 112.214 113.684 115.641 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 223 431 439 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 901 1.605 1.231 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.123 2.036 1.669 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 590.333 602.515 565.826 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 1,13 1,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,88 5,88 5,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53