B.4.3 Amt für Internationale Beziehungen (IB)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -73.330 -64.430 -160.782 Ordentliche Aufwendungen € 1.196.204 1.255.634 1.355.117 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 1.122.874 1.191.204 1.194.335 Finanzergebnis € 2.424 2.721 2.720 Ordentliches Ergebnis € 1.125.297 1.193.925 1.197.054 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.613 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 201.996 172.107 194.889 Jahresergebnis € 1.327.293 1.366.032 1.399.556 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -67.630 -63.430 -135.418 Aufwendungen (primär) € 287.406 286.322 410.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 219.776 222.892 274.830 Erträge (primär) € -4.700 0 -45.022 Aufwendungen (primär) € 768.757 829.699 809.547 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 764.057 829.699 764.525 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 96.229 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 96.229 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.558 65.036 80.596 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.438 107.071 114.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.996 172.107 194.889 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -5.236 Aufwendungen (primär) € 77.464 77.334 74.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.464 76.334 69.084 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.327.293 1.366.032 1.399.556 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.288 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,48 2,55 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 5,12 11,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 10,52 10,32 8,96 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21 21 21 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 215 360 291 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 40 55 56 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 65.000 65.000 96.229 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 19 20 20 22 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -67.630 -63.430 -135.418 Aufwendungen (primär) € 287.406 286.322 410.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 219.776 222.892 274.830 Erträge (primär) € -4.700 0 -45.022 Aufwendungen (primär) € 768.757 829.699 809.547 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 764.057 829.699 764.525 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 96.229 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 96.229 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.558 65.036 80.596 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.438 107.071 114.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.996 172.107 194.889 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -5.236 Aufwendungen (primär) € 77.464 77.334 74.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.464 76.334 69.084 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.327.293 1.366.032 1.399.556 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.288 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,48 2,55 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 5,12 11,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,52 10,32 8,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23