J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.616.286 -3.416.158 -3.353.203 Ordentliche Aufwendungen € 6.531.753 7.114.232 4.123.577 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.915.467 3.698.075 770.374 Finanzergebnis € 70.000 70.000 87.365 Ordentliches Ergebnis € 2.985.467 3.768.075 857.739 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 76.600 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 260.571 260.458 204.459 Jahresergebnis € 3.246.038 4.028.533 1.138.797 610 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.615.534 -3.415.325 -3.322.423 Aufwendungen (primär) € 2.487.166 2.114.352 1.920.425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.128.368 -1.300.973 -1.401.997 Erträge (primär) € 0 0 -53.390 Aufwendungen (primär) € 1.807.057 1.596.251 1.494.663 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.807.057 1.596.251 1.441.273 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 162.823 142.363 143.267 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.748 118.095 61.191 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 260.571 260.458 204.459 Erträge (primär) € -275.252 -238.633 -266.092 Aufwendungen (primär) € 2.582.030 3.711.430 1.161.155 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.306.778 3.472.797 895.063 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.246.038 4.028.533 1.138.797 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 250.583 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,96 7,53 2,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,78 47,55 79,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,10 24,10 21,33 Erläuterungen 611 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 60 50 79 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 650 650 667 Feldgeschworene ANZ 67 68 62 612 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -40.900 -35.800 -24.313 Aufwendungen (primär) € 42.030 36.930 25.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.444 5.181 3.666 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.574 6.311 5.177 Erträge (primär) € 0 0 -5.953 Aufwendungen (primär) € 116.085 110.330 94.148 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.694 18.131 21.126 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 156.780 128.461 109.321 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.323 17.582 7.238 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.170 10.170 10.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.379 4.446 4.796 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.872 32.198 22.204 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.383 32.983 32.352 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 45.383 32.983 32.352 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 244.609 199.953 169.054 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 0,37 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,87 24,31 21,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000 160.000 160.000 Trempelplätze ANZ 1.300 1.400 1.241 Wochenmarktstandorte ANZ 11 11 11 Vermietbare Flächen LM 880 880 880 Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 25,00 25,00 25,00 Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 120.000 120.000 123.413 614 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -3.574.634 -3.379.525 -3.298.110 Aufwendungen (primär) € 2.445.136 2.077.422 1.894.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.444 -5.181 -3.666 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.144.942 -1.307.284 -1.407.174 Erträge (primär) € 0 0 -47.438 Aufwendungen (primär) € 1.690.971 1.485.921 1.400.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.694 -18.131 -21.126 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.650.277 1.467.790 1.331.951 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 152.500 124.781 136.030 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.578 107.925 51.021 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.379 -4.446 -4.796 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 234.699 228.261 182.255 Erträge (primär) € -275.252 -238.633 -266.092 Aufwendungen (primär) € 2.582.030 3.711.430 1.161.155 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -45.383 -32.983 -32.352 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.261.395 3.439.814 862.711 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.001.429 3.828.580 969.743 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 250.583 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,51 7,16 1,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,49 48,04 81,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,57 22,57 19,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615