J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.817.000 -1.827.000 -852.641 Ordentliche Aufwendungen € 6.818.094 6.367.101 8.148.656 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.001.094 4.540.101 7.296.015 Finanzergebnis € 180.056 95.174 81.283 Ordentliches Ergebnis € 5.181.150 4.635.276 7.377.298 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -12.183 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.462.772 1.460.160 1.097.631 Jahresergebnis € 6.643.922 6.095.436 8.462.745 598 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -617.000 -627.000 -704.443 Aufwendungen (primär) € 335.524 326.563 304.709 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -281.476 -300.437 -399.734 Erträge (primär) € 0 0 -136.659 Aufwendungen (primär) € 6.443.387 5.939.448 5.591.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.443.387 5.939.448 5.454.735 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 558.343 501.644 471.461 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 904.429 958.517 626.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.462.772 1.460.160 1.097.631 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -139.586 Aufwendungen (primär) € 219.239 196.264 2.449.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -980.761 -1.003.736 2.310.113 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.643.922 6.095.436 8.462.745 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 93.530 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,19 11,39 15,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 28,27 10,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 83,46 70,51 Erläuterungen 599 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts￾und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000 5.000 4.509 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500 4.500 4.319 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 95,79 Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr ANZ 235.000 210.000 228.429 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr ANZ 250.000 235.000 235.810 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 106,38 111,91 103,23 Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 350.000 250.000 399.374 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 350.000 350.000 322.256 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 100,00 140,00 80,69 600 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -617.000 -627.000 -704.443 Aufwendungen (primär) € 335.524 326.563 304.709 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -281.476 -300.437 -399.734 Erträge (primär) € 0 0 -136.659 Aufwendungen (primär) € 6.443.387 5.939.448 5.591.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.443.387 5.939.448 5.454.735 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 558.343 501.644 471.461 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 904.429 958.517 626.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.462.772 1.460.160 1.097.631 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -139.586 Aufwendungen (primär) € 219.239 196.264 2.449.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -980.761 -1.003.736 2.310.113 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.643.922 6.095.436 8.462.745 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 93.530 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,19 11,39 15,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 28,27 10,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 83,46 70,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601