D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.201.416 -24.302.947 -31.983.450 Ordentliche Aufwendungen € 129.674.441 130.633.097 136.996.059 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 105.473.025 106.330.151 105.012.610 Finanzergebnis € 10.432.413 6.438.738 4.986.920 Ordentliches Ergebnis € 115.905.438 112.768.889 109.999.530 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -33.567 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 733.027 772.653 754.650 Jahresergebnis € 116.638.465 113.541.542 110.720.613 210 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.409.080 -13.311.358 -13.398.456 Aufwendungen (primär) € 109.012.428 109.075.789 107.147.414 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.603.348 95.764.431 93.748.958 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.113 262.745 254.582 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 509.913 509.909 500.068 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 733.027 772.653 754.650 Erträge (primär) € -10.977.983 -11.207.189 -18.687.359 Aufwendungen (primär) € 31.280.073 28.211.647 34.904.364 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.302.090 17.004.458 16.217.005 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 116.638.465 113.541.542 110.720.613 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.587 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 214,02 212,23 205,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,38 17,86 22,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 211 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 212 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500.000 500.000 612.113 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 500.000 500.000 612.113 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.069 1.250 1.365 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.069 1.250 1.365 Erträge (primär) € -11.031 -12.597 -11.031 Aufwendungen (primär) € 17.859 16.070 13.183 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.828 3.473 2.152 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 507.896 504.723 615.631 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,94 1,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,13 2,44 1,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 213 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -12.594.572 -12.514.649 -13.297.392 Aufwendungen (primär) € 82.870.742 82.980.603 81.476.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.276.170 70.465.954 68.178.805 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 163.986 193.978 188.565 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.238 6.234 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.224 200.212 188.565 Erträge (primär) € -9.956.953 -10.335.264 -17.531.459 Aufwendungen (primär) € 25.071.279 23.483.354 29.959.014 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.114.326 13.148.090 12.427.555 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 85.560.721 83.814.255 80.794.925 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 48.687 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 156,99 156,66 150,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,89 21,46 27,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -814.509 -796.709 -101.065 Aufwendungen (primär) € 25.641.687 25.595.186 25.059.104 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.827.178 24.798.477 24.958.039 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.059 67.516 64.651 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 500.068 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 561.734 571.191 564.719 Erträge (primär) € -1.009.999 -859.328 -1.144.869 Aufwendungen (primär) € 6.190.935 4.712.223 4.932.167 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.180.936 3.852.895 3.787.298 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.569.848 29.222.563 29.310.057 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 26.900 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 56,09 54,62 54,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,73 5,46 4,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217