D.4.2 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -16.130.030 -15.406.994 -15.985.494 Ordentliche Aufwendungen € 65.999.742 58.246.734 62.603.612 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 49.869.712 42.839.740 46.618.118 Finanzergebnis € 901.653 582.854 402.525 Ordentliches Ergebnis € 50.771.365 43.422.594 47.020.643 Außerordentliches Ergebnis € -28.200 -28.200 -4.484.432 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.791.032 4.412.792 3.854.287 Jahresergebnis € 55.534.197 47.807.186 46.390.498 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -15.653.080 -14.857.355 -19.987.464 Aufwendungen (primär) € 12.019.729 10.394.994 8.697.335 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.633.351 -4.462.360 -11.290.129 Erträge (primär) € -24.500 -24.000 -497.237 Aufwendungen (primär) € 46.707.602 40.697.474 45.653.953 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 46.683.102 40.673.474 45.156.716 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 159.800 160.300 159.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 159.800 160.300 159.341 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.055.149 3.792.286 3.432.808 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 735.883 620.506 421.479 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.791.032 4.412.792 3.854.287 Erträge (primär) € -482.450 -555.639 -553.182 Aufwendungen (primär) € 8.016.064 7.578.620 9.063.465 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.533.614 7.022.981 8.510.284 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 55.534.197 47.807.186 46.390.498 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 431.507 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 101,90 89,36 86,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,11 26,19 25,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 626,26 625,36 563,64 Erläuterungen 201 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85 85 81 Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 89,76 202 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.305.900 -2.312.944 -1.939.268 Aufwendungen (primär) € 7.853.801 6.107.045 5.612.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -117.329 -110.373 -100.728 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.430.572 3.683.729 3.572.488 Erträge (primär) € 0 0 -330.945 Aufwendungen (primär) € 35.183.195 30.304.333 35.775.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.062 -56.950 -56.671 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.120.133 30.247.383 35.387.879 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 117.400 116.300 117.702 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.400 116.300 117.702 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.060.503 2.878.621 2.647.285 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 768.699 748.255 629.229 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.795 -10.137 -15.833 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.817.407 3.616.740 3.260.682 Erträge (primär) € -296.225 -409.579 -297.346 Aufwendungen (primär) € 4.548.512 4.141.080 4.653.620 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -242.633 -219.198 -245.125 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.009.654 3.512.303 4.111.148 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 48.495.166 41.176.454 46.449.899 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 104.813 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 88,98 76,97 86,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 6,63 4,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 462,29 461,79 434,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von rund 1,75 Mio. € mehr benötigt. Dies liegt u. a. an der erhöhten ILS Umlage und einer einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS. Ferner fallen aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität die entsprechenden Folgekosten an. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Verbrauchsmittel 20 T € Treibstoffe für Fahrzeuge 15 T € Erstattung an Zweckverbände 1,3 Mio. € Erstattung SÖR 84 T € Aufwendung Aus- / Fortbildung 110 T € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 115 T € Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 33 T € 203 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 6 15 20 Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 2,18 Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 204 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -5.088.280 -4.968.094 -5.564.061 Aufwendungen (primär) € 2.189.737 2.442.938 1.407.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.134 64.335 65.427 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.833.409 -2.460.821 -4.091.561 Erträge (primär) € 0 0 -26.500 Aufwendungen (primär) € 2.895.909 2.573.750 2.440.983 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.895.909 2.573.750 2.414.483 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 247.312 246.538 218.882 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -597.943 -588.899 -795.536 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 368 400 6.357 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -350.264 -341.961 -570.298 Erträge (primär) € -116.110 -107.735 109.716 Aufwendungen (primär) € 2.196.731 2.039.542 3.109.615 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169.261 146.909 166.052 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.249.881 2.078.716 3.385.383 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.962.118 1.849.685 1.138.007 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 57.600 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,60 3,46 2,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,41 71,88 78,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,41 42,41 34,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auch in 2024 können aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 59 TEUR). Aus den Mehrerträgen werden Mehraufwendungen aufgrund von Preiserhöhungen und gestiegenen Unterhaltskosten für das wachsende Kabelnetz finanziert. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 HH-Konsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2024 erbracht werden. 205 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90 90 54 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 206 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -8.258.900 -7.576.217 -12.484.135 Aufwendungen (primär) € 1.828.866 1.716.106 1.501.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.074 20.411 12.804 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.408.960 -5.839.700 -10.969.862 Erträge (primär) € -24.500 -24.000 -120.905 Aufwendungen (primär) € 7.958.699 7.221.793 6.717.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.934.199 7.197.793 6.596.590 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 691.632 606.145 529.324 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 189.640 296.016 471.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72 65 38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 881.343 902.226 1.000.832 Erträge (primär) € -66.996 -19.611 -66.996 Aufwendungen (primär) € 603.307 607.637 751.503 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.762 2.753 2.499 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 540.073 590.779 687.006 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.946.655 2.851.099 -2.685.434 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 203.096 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,41 5,33 -4,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,36 79,83 95,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 114,05 113,65 88,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2023 um rund 570.000 EUR. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge i. H. v. rund 680.000 EUR durch steigende Kostenerstattungen des ZRFN sowie Fortschritte in den Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 110.000 EUR, da u.a. das Audit sowie die Vorbereitungstätigkeiten für die Rezertifizierung der Integrierten Leitstelle nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz in den Jahren 2026 und 2027 bereits jetzt vergeben werden muss. Zudem steigen die Beträge für Soft- und Hardwarewartung zum Jahr 2024 deutlich. 207 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2 2 0 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 100,00 100,00 85,00 208 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 -100 0 Aufwendungen (primär) € 147.325 128.905 176.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.121 25.626 22.497 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 178.446 154.431 198.805 Erträge (primär) € 0 0 -18.887 Aufwendungen (primär) € 669.798 597.597 719.980 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.062 56.950 56.671 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 732.860 654.547 757.764 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 42.400 44.000 41.639 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 42.400 44.000 41.639 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.702 60.982 37.317 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 375.488 165.133 116.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.356 9.672 9.438 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 442.546 235.787 163.071 Erträge (primär) € -3.119 -18.714 -298.556 Aufwendungen (primär) € 667.514 790.361 548.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.611 69.536 76.575 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 734.006 841.183 326.747 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.130.258 1.929.948 1.488.026 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 65.997 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,61 2,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,20 1,21 0,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,52 7,52 6,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwendungen im K1 erhöhen sich leicht, ursächlich hierfür sind Aufwendungen für Lizenzen und Software für das KiK-Netz in Höhe von 15.000 Euro, die künftig anfallen werden. Für eine Stabsschulung werden erneut Aufwendungen in Höhe von 16.000 Euro anfallen. Zudem werden 2024 Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel anfallen. Die Aufwendungen im K5 bleiben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, da Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen. 209