D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.492 -6.492 -2.591.052 Ordentliche Aufwendungen € 14.894.934 12.851.209 13.174.074 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 14.888.442 12.844.717 10.583.022 Finanzergebnis € 1.028 1.047 83.320 Ordentliches Ergebnis € 14.889.470 12.845.764 10.666.342 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.585 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 317.125 307.396 247.891 Jahresergebnis € 15.206.595 13.153.160 10.911.648 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -2.585.891 Aufwendungen (primär) € 518.998 338.998 235.027 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 513.106 333.106 -2.350.864 Erträge (primär) € 0 0 -50.567 Aufwendungen (primär) € 2.717.196 2.340.323 2.092.064 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.717.196 2.340.323 2.041.496 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.562.040 10.048.244 10.764.957 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.562.040 10.048.244 10.764.957 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.384 224.153 161.360 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94.741 83.243 86.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 317.125 307.396 247.891 Erträge (primär) € -600 -600 -5.161 Aufwendungen (primär) € 97.728 124.691 213.328 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 97.128 124.091 208.167 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.206.595 13.153.160 10.911.648 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,90 24,59 20,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,05 19,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,90 35,40 32,85 Erläuterungen 193 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 37 42 37 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 42 52 31 Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ 60 45 120 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 185.976.360 172.534.780 169.939.091 194 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.891 Aufwendungen (primär) € 18.296 15.770 13.329 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.404 9.878 7.438 Erträge (primär) € 0 0 -12.345 Aufwendungen (primär) € 838.547 724.639 724.438 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 838.547 724.639 712.094 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.678 48.964 44.301 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.341 30.018 27.880 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.019 78.982 72.180 Erträge (primär) € 0 0 -4.561 Aufwendungen (primär) € 219 219 437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 219 219 -4.124 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 925.189 813.718 787.588 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,70 1,52 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,69 0,80 1,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,90 7,40 6,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 2.700 2.700 2.853 Mündliche Verwarnungen ANZ 7.500 7.500 6.161 196 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500.702 323.228 221.698 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 500.702 323.228 221.698 Erträge (primär) € 0 0 -38.223 Aufwendungen (primär) € 1.878.649 1.615.684 1.367.625 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.878.649 1.615.684 1.329.403 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.217 148.241 90.420 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.400 53.225 58.651 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 218.617 201.467 149.072 Erträge (primär) € -600 -600 -600 Aufwendungen (primär) € 30.625 23.747 29.969 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.025 23.147 29.369 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.627.993 2.163.526 1.729.541 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,82 4,04 3,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,00 28,00 25,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -2.580.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -2.580.000 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.562.040 10.048.244 10.764.957 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.562.040 10.048.244 10.764.957 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.489 26.948 26.639 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.489 26.948 26.639 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 66.884 100.725 182.922 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.884 100.725 182.922 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.653.413 10.175.917 8.394.518 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,38 19,02 15,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 23,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199