D.4.2 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -16.713.145 -16.130.030 -17.733.279 Ordentliche Aufwendungen € 69.700.045 65.999.742 65.243.953 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 52.986.900 49.869.712 47.510.675 Finanzergebnis € 888.042 901.653 705.313 Ordentliches Ergebnis € 53.874.941 50.771.365 48.215.988 Außerordentliches Ergebnis € -28.200 -28.200 -66.081 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.628.273 4.791.032 4.222.338 Jahresergebnis € 58.475.014 55.534.197 52.372.244 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -16.009.840 -15.653.080 -16.719.136 Aufwendungen (primär) € 11.140.255 12.019.729 11.030.693 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.869.585 -3.633.351 -5.688.443 Erträge (primär) € -24.500 -24.500 -530.717 Aufwendungen (primär) € 51.581.802 46.707.602 47.305.042 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 51.557.302 46.683.102 46.774.325 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 162.800 159.800 161.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 162.800 159.800 161.767 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.174.049 4.055.149 3.792.286 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 454.224 735.883 430.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.628.273 4.791.032 4.222.338 Erträge (primär) € -708.805 -482.450 -1.504.398 Aufwendungen (primär) € 7.705.029 8.016.064 8.406.655 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.996.224 7.533.614 6.902.257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 58.475.014 55.534.197 52.372.244 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 181.200 0 326.101 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 106,32 101,90 96,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,68 24,11 26,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 625,65 626,26 582,39 Erläuterungen 201 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85 85 83 Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 89,76 202 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.394.300 -2.305.900 -2.298.963 Aufwendungen (primär) € 6.915.201 7.853.801 6.892.148 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -118.573 -117.329 -117.565 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.402.328 5.430.572 4.475.620 Erträge (primär) € 0 0 -293.135 Aufwendungen (primär) € 39.065.157 35.183.195 36.812.711 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -67.364 -63.062 -62.075 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.997.793 35.120.133 36.457.501 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 117.500 117.400 119.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 117.500 117.400 119.805 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.163.417 3.060.503 2.878.621 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 745.572 768.699 520.368 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.681 -11.795 -15.811 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.896.307 3.817.407 3.383.177 Erträge (primär) € -384.544 -296.225 -513.261 Aufwendungen (primär) € 4.677.828 4.548.512 4.809.419 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -228.714 -242.633 -262.487 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.064.571 4.009.654 4.033.672 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 51.478.499 48.495.166 48.469.775 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 114.700 0 214.447 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 93,60 88,98 89,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 5,40 5,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 481,29 474,29 438,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von rund 922 tsd. € weniger benötigt. Dies liegt u. a. an der einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS in 2024. Aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität fallen die entsprechenden Folgekosten an. Die Minder- und Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Fahrzeugunterhalt 20 tsd. € Entschädigung und Arbeitsprämien -55 tsd. € Erstattung an Zweckverbände - 1,1 Mio. € Aufwendung Aus- / Fortbildung 128 tsd. € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 19 tsd. € Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 74 tsd. € Vergütung für Leistungen Dritter - 40 tsd. € 203 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 9 6 17 Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 8,05 Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 204 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -5.156.640 -5.088.280 -5.895.199 Aufwendungen (primär) € 2.211.570 2.189.737 2.180.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.042 65.134 67.171 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.880.028 -2.833.409 -3.647.551 Erträge (primär) € 0 0 -39.504 Aufwendungen (primär) € 3.133.411 2.895.909 2.618.449 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.133.411 2.895.909 2.578.945 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 292.980 247.312 246.538 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -751.520 -597.943 -722.878 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 649 368 6.799 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -457.892 -350.264 -469.541 Erträge (primär) € -112.574 -116.110 -779.450 Aufwendungen (primär) € 2.406.942 2.196.731 2.714.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160.020 169.261 186.797 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.454.389 2.249.881 2.121.946 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.249.880 1.962.118 583.799 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 43.000 0 9.719 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,09 3,60 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,92 71,41 88,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,41 45,41 38,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2025 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 10 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2025 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2025 ca. 58 TEUR Mehrerträge ein. 205 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90 90 50 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 86,77 87,72 92,34 206 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -8.458.900 -8.258.900 -8.508.206 Aufwendungen (primär) € 1.882.659 1.828.866 1.605.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.143 21.074 18.561 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.555.098 -6.408.960 -6.883.938 Erträge (primär) € -24.500 -24.500 -175.402 Aufwendungen (primär) € 8.649.254 7.958.699 7.017.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.624.754 7.934.199 6.842.203 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 655.773 691.632 606.145 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258.335 189.640 493.977 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75 72 40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 914.183 881.343 1.100.163 Erträge (primär) € -168.263 -66.996 -168.263 Aufwendungen (primär) € 545.134 603.307 776.416 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.649 3.762 3.136 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 379.520 540.073 611.289 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.363.360 2.946.655 1.669.717 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.500 0 70.440 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,12 5,41 3,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,10 80,36 94,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 128,95 128,95 99,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 um rund 176.000 EUR. Ursache hierfür sind vor allem steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN, i. H. v. rund 200.000 EUR. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 20.000 EUR. Mehrkosten fallen u.a. in den Bereichen Betriebsstrom, Gebäudereinigung sowie der Hard- und Softwarewartung an. 207 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2 2 0 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 100,00 100,00 95,50 208 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -16.767 Aufwendungen (primär) € 130.825 147.325 352.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.388 31.121 31.833 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 163.213 178.446 367.426 Erträge (primär) € 0 0 -22.676 Aufwendungen (primär) € 733.980 669.798 856.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.364 63.062 62.075 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 801.344 732.860 895.676 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 45.300 42.400 41.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.300 42.400 41.962 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.879 55.702 60.982 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 201.838 375.488 138.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.957 11.356 8.972 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 275.674 442.546 208.539 Erträge (primär) € -43.425 -3.119 -43.425 Aufwendungen (primär) € 75.124 667.514 106.222 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.045 69.611 72.554 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 97.744 734.006 135.351 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.383.274 2.130.258 1.648.953 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 31.496 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,52 3,91 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,41 0,20 4,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 7,52 6,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 leicht. Ursache hierfür sind vor allem der Wegfall der Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel. Die Aufwendungen im K5 entfallen, da nach derzeitigem Stand keine weiteren Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen. 209