D.4.2 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -18.224.571 -16.713.145 -19.325.389 Ordentliche Aufwendungen € 73.347.076 69.700.045 74.151.319 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 55.122.505 52.986.900 54.825.930 Finanzergebnis € 867.166 888.042 741.170 Ordentliches Ergebnis € 55.989.671 53.874.941 55.567.100 Außerordentliches Ergebnis € -28.200 -28.200 -88.538 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.326.881 4.628.273 4.799.683 Jahresergebnis € 61.288.352 58.475.014 60.278.245 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.086.313 -16.009.840 -17.981.511 Aufwendungen (primär) € 11.976.060 11.140.255 11.686.653 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.110.253 -4.869.585 -6.294.858 Erträge (primär) € -24.500 -24.500 -713.650 Aufwendungen (primär) € 53.575.069 51.581.802 55.248.270 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 53.550.569 51.557.302 54.534.620 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 163.700 162.800 161.349 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 163.700 162.800 161.349 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.312.549 4.174.049 4.055.149 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.014.332 454.224 744.533 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.326.881 4.628.273 4.799.683 Erträge (primär) € -1.143.758 -708.805 -1.718.266 Aufwendungen (primär) € 8.501.213 7.705.029 8.795.717 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.357.455 6.996.224 7.077.451 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 61.288.352 58.475.014 60.278.245 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 254.800 181.200 526.765 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 111,43 106,32 110,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,56 23,68 25,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 664,84 666,16 577,93 Erläuterungen 201 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85 85 84 Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 89,76 202 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.018.900 -2.394.300 -2.376.241 Aufwendungen (primär) € 7.618.330 6.915.201 7.759.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -135.850 -118.573 -134.326 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.463.581 4.402.328 5.248.931 Erträge (primär) € 0 0 -350.375 Aufwendungen (primär) € 39.323.149 39.065.157 43.766.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -68.848 -67.364 -69.241 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.254.301 38.997.793 43.346.826 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 119.900 117.500 121.068 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 119.900 117.500 121.068 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.347.245 3.163.417 3.060.503 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.039.357 745.572 662.204 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.281 -12.681 -33.082 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.372.321 3.896.307 3.689.626 Erträge (primär) € -424.810 -384.544 -694.972 Aufwendungen (primär) € 4.845.828 4.677.828 5.117.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -214.830 -228.714 -236.294 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.206.188 4.064.571 4.186.043 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.416.291 51.478.499 56.592.494 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 118.000 114.700 125.058 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 97,12 93,60 103,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,66 5,42 5,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 481,29 481,29 448,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von rund 1,035 Mio. € mehr benötigt. U. a. aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität fallen die entsprechenden Folgekosten an. Die Minder- und Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Wegfall Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzung +378 tsd. € Gebrauchsgegenstände +66 tsd. € Unterhalt für Maschinen / technische Anlagen + 107 tsd. € Gebäudereinigung: + 51 tsd. € Erstattung a. Zweckverbände +100 tsd. € Aufwendung Aus- / Fortbildung +231 tsd. € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung +285 tsd. € Entschädigung und Arbeitsprämien -235 tsd. €. 203 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 6 9 10 Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 -12,87 Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 204 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -5.360.360 -5.156.640 -5.617.474 Aufwendungen (primär) € 2.254.238 2.211.570 1.913.222 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.403 65.042 81.497 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.033.719 -2.880.028 -3.622.755 Erträge (primär) € 0 0 -35.599 Aufwendungen (primär) € 3.246.444 3.133.411 2.649.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.246.444 3.133.411 2.614.120 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 272.883 292.980 247.312 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -724.794 -751.520 -800.912 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 710 649 21.892 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -451.201 -457.892 -531.707 Erträge (primär) € -110.989 -112.574 -415.335 Aufwendungen (primär) € 2.552.373 2.406.942 2.688.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 158.853 160.020 171.229 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.600.237 2.454.389 2.444.652 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.361.762 2.249.880 904.310 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 122.000 43.000 257.038 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,29 4,09 1,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,89 67,92 81,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 46,09 47,41 35,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2026 können, wie in den Vorjahren aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 28,5 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2026 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2026 ca. 162 TEUR Mehrerträge ein. 205 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90 90 47 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 88,04 86,77 96,10 206 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -9.707.053 -8.458.900 -9.987.795 Aufwendungen (primär) € 1.754.699 1.882.659 1.904.437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.079 21.143 23.331 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.931.275 -6.555.098 -8.060.027 Erträge (primär) € -24.500 -24.500 -298.930 Aufwendungen (primär) € 10.228.109 8.649.254 7.890.244 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.203.609 8.624.754 7.591.314 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 626.260 655.773 691.632 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 301.032 258.335 613.344 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83 75 47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 927.374 914.183 1.305.023 Erträge (primär) € -607.788 -168.263 -607.788 Aufwendungen (primär) € 680.687 545.134 708.948 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.625 2.649 3.347 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.524 379.520 104.507 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.275.231 3.363.360 940.817 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.800 22.500 142.932 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,95 6,12 1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,65 78,10 103,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 128,95 128,95 86,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2025 um rund 1.100.000 EUR. Grund hierfür sind unter anderem steigende Kostenerstattungen durch die Sozialversicherungsträger für den Rettungsdienstanteil der ILS-Betriebskosten (insb. verursacht durch steigende Personalkosten). Auch für die Erstattung des Feuerwehranteils der ILS-Betriebskosten durch den ZRFN wird mit höheren Kostenerstattungen gerechnet. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich vor allem die Softwarekosten für das Einsatzleitprogramm der ILS. 207 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2 2 0 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 100,00 100,00 58,17 208 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 348.793 130.825 109.494 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.367 32.388 29.498 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 391.161 163.213 138.993 Erträge (primär) € 0 0 -28.746 Aufwendungen (primär) € 777.368 733.980 941.866 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.848 67.364 69.241 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 846.215 801.344 982.361 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 43.800 45.300 40.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.800 45.300 40.281 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.161 61.879 55.702 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 398.738 201.838 269.896 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.488 11.957 11.142 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 478.387 275.674 336.741 Erträge (primär) € -171 -43.425 -171 Aufwendungen (primär) € 422.325 75.124 280.701 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.352 66.045 61.718 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 475.506 97.744 342.248 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.235.069 1.383.274 1.840.624 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 1.000 1.737 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,06 2,52 3,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 4,41 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 8,52 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verschlechtert sich gegenüber der Planung 2025. Ursächlich hierfür ist die Katastrophenschutzvollübung in 2026. Hierfür sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Die laufenden Aufwendungen werden reduziert. Hier sind insbesondere die Mietkosten in Höhe von 12.000 EUR hervorzuheben, die auf Grund des Wegfalls der Einlagerung des Desinfektionsmittels, nicht mehr anfallen. 209