D.4.2 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -15.406.994 -13.936.420 -22.236.757 Ordentliche Aufwendungen € 58.246.734 54.459.304 60.176.269 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 42.839.740 40.522.884 37.939.512 Finanzergebnis € 582.854 280.942 310.563 Ordentliches Ergebnis € 43.422.594 40.803.825 38.250.075 Außerordentliches Ergebnis € -28.200 -28.200 -1.012.397 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.412.792 3.863.774 4.002.491 Jahresergebnis € 47.807.186 44.639.399 41.240.169 202 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -14.857.355 -13.262.035 -20.501.982 Aufwendungen (primär) € 10.394.994 9.572.948 9.877.332 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.462.360 -3.689.087 -10.624.650 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -554.147 Aufwendungen (primär) € 40.697.474 39.646.875 41.629.185 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 40.673.474 39.622.875 41.075.038 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 160.300 160.300 161.511 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 160.300 160.300 161.511 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.792.286 3.432.808 3.582.769 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 620.506 430.966 419.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.412.792 3.863.774 4.002.491 Erträge (primär) € -555.639 -680.385 -3.841.505 Aufwendungen (primär) € 7.578.620 5.361.922 10.467.284 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.022.981 4.681.537 6.625.779 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.807.186 44.639.399 41.240.169 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 129.000 287.521 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 89,36 83,44 77,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,19 25,46 37,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 624,26 618,19 553,86 Erläuterungen 203 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85 85 82 Ziel 2: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 51,27 Ziel 3: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 0,00 204 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.312.944 -2.264.839 -1.657.004 Aufwendungen (primär) € 6.107.045 5.301.624 4.811.857 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -110.373 -62.965 -169.899 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.683.729 2.973.820 2.984.954 Erträge (primär) € 0 0 -338.013 Aufwendungen (primär) € 30.304.333 29.868.042 32.567.213 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -56.950 -52.907 -59.174 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 30.247.383 29.815.134 32.170.026 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 116.300 118.500 118.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 116.300 118.500 118.486 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.878.621 2.647.285 2.760.593 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 748.255 707.258 430.457 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.137 -12.255 -4.169 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.616.740 3.342.288 3.186.882 Erträge (primär) € -409.579 -423.544 -1.544.189 Aufwendungen (primär) € 4.141.080 2.847.238 5.856.997 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -219.198 -75.328 -346.296 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.512.303 2.348.365 3.966.513 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.176.454 38.598.107 42.426.861 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 119.000 77.857 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 76,97 72,15 80,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 6,98 6,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 460,69 456,04 428,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von rund 274 T€ mehr benötigt. Dies liegt u. a. an den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Preissteigerungen. Ebenfalls führt die Inbetriebnahme der Feuerwache 1 neu zu erhöhten Aufwendungen. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Aufw. für Betriebsstrom 41 T€ Gebäudereinigung dez. 50 T€ Erstattung an Zweckverbände 50 T€ Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 16 T€ Vergütungen Leistungen Dritter 24,65 T€ Gebrauchsgegenstände 20 T€ Veranstaltungen u. Tagungen: 11,5 T€ Verbrauchsmittel 10 T€ Für die Kennzahl „Ant. d. in der Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung“ konnte im Jahr 2021, aufgrund fehlender Auswertungsmöglichkeit, kein Istwert erhoben werden. 205 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 15 9 17 Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 4,04 Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 206 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.968.094 -4.841.896 -5.722.047 Aufwendungen (primär) € 2.442.938 2.327.195 2.771.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.335 30.415 33.620 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.460.821 -2.484.286 -2.917.377 Erträge (primär) € 0 0 -34.197 Aufwendungen (primär) € 2.573.750 2.484.620 2.317.455 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.573.750 2.484.620 2.283.258 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 246.538 218.882 209.211 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -588.899 -565.317 -703.864 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 400 88 -9.664 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -341.961 -346.347 -504.316 Erträge (primär) € -107.735 -104.075 -2.007.646 Aufwendungen (primär) € 2.039.542 1.859.529 2.231.544 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.909 3.558 170.775 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.078.716 1.759.013 394.673 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.849.685 1.413.000 -743.761 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 37.641 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,46 2,64 -1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,88 74,08 102,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,40 41,08 33,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2023 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 11 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird eine Stellenschaffung im Umfang 0,32 VK finanziert, die vor allem für die Digitalisierung der LWL-Projekte herangezogen werden soll. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2023 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2023 ca. 87 TEUR Mehrerträge ein. 207 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90 90 54 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 208 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -7.576.217 -6.155.200 -6.593.025 Aufwendungen (primär) € 1.716.106 1.722.712 1.981.273 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.411 13.929 18.520 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.839.700 -4.418.559 -4.593.232 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -166.267 Aufwendungen (primär) € 7.221.793 6.674.164 6.139.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.197.793 6.650.164 5.973.708 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 606.145 529.324 570.139 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 296.016 119.028 576.180 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65 63 85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 902.226 648.415 1.146.404 Erträge (primär) € -19.611 -77.538 -19.611 Aufwendungen (primär) € 607.637 587.455 707.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.753 2.750 2.553 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 590.779 512.667 690.701 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.851.099 3.392.688 3.217.580 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 132.089 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,33 6,34 6,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,83 69,64 76,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 113,65 113,55 86,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ist im Jahr 2023 mit Mehrerträgen durch steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN und den Krankenkassen zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2022 im Jahr 2023 nicht fortgesetzt werden. Auch konnten u. a. die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Fernmeldegebühren weiter deutlich reduziert werden. Im Gegenzug dazu erhöhen sich die Wartungskosten für die Leitstellentechnik (Hard- und Software) um knapp 90.000 EUR. 209 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2 2 0 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 100,00 100,00 83,75 210 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -100 -100 -6.529.906 Aufwendungen (primär) € 128.905 221.417 313.152 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.626 18.621 117.759 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.431 239.938 -6.098.995 Erträge (primär) € 0 0 -15.670 Aufwendungen (primär) € 597.597 620.050 604.541 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.950 52.907 59.174 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 654.547 672.957 648.045 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.000 41.800 43.025 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.000 41.800 43.025 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 60.982 37.317 42.825 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 165.133 169.997 116.948 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.672 12.104 13.748 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 235.787 219.418 173.522 Erträge (primär) € -18.714 -75.228 -270.059 Aufwendungen (primär) € 790.361 67.700 1.670.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.536 69.020 172.968 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 841.183 61.491 1.573.893 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.929.948 1.235.604 -3.660.511 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 39.934 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,61 2,31 -6,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 7,92 250,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,52 7,52 5,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2023 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant. Auf Grund der Errichtung eines gesamtstädtischen Pandemielagers auf dem Prinovis-Gelände erhöhen sich die Aufwendungen im K5-Bereich deutlich. 211