D.4.2 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -13.936.420 -13.534.707 -18.841.581,64 Ordentliche Aufwendungen € 54.459.304 53.692.613 68.086.089,53 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 40.522.884 40.157.907 49.244.507,89 Finanzergebnis € 280.942 245.808 679.000,56 Ordentliches Ergebnis € 40.803.825 40.403.714 49.923.508,45 Außerordentliches Ergebnis € -28.200 -22.500 -339.862,65 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.863.774 3.751.646 3.599.866,22 Jahresergebnis € 44.639.399 44.132.861 53.183.512,02 202 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.262.035 -12.887.813 -13.363.008,72 Aufwendungen (primär) € 9.572.948 9.352.701 12.286.408,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.689.087 -3.535.111 -1.076.600,62 Erträge (primär) € -24.000 -23.000 -449.887,57 Aufwendungen (primär) € 39.646.875 38.722.238 41.563.065,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.622.875 38.699.238 41.113.177,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 160.300 161.700 161.024,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 160.300 161.700 161.024,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.432.808 3.582.769 3.156.105,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 430.966 168.877 443.760,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.863.774 3.751.646 3.599.866,22 Erträge (primär) € -680.385 -650.894 -5.792.600,23 Aufwendungen (primär) € 5.361.922 5.706.282 15.178.644,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.681.537 5.055.388 9.386.044,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 44.639.399 44.132.861 53.183.512,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 129.000 150.000 316.981,42 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 83,44 82,49 99,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,46 25,09 27,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 619,69 617,59 546,56 Erläuterungen 203 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 0,00 Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 82,80 Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 88,87 204 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.264.839 -2.155.210 -1.690.762,45 Aufwendungen (primär) € 5.301.624 5.216.623 4.751.921,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.965 -140.759 -126.034,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.973.820 2.920.655 2.935.125,28 Erträge (primär) € 0 0 -273.728,35 Aufwendungen (primär) € 29.868.042 29.169.815 32.957.825,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -52.907 -55.393 -59.911,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.815.134 29.114.422 32.624.185,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 118.500 118.500 118.921,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 118.500 118.500 118.921,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.647.285 2.760.593 2.462.168,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 707.258 488.458 588.707,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.255 -13.441 -681,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.342.288 3.235.610 3.050.195,43 Erträge (primär) € -423.544 -425.229 -990.221,49 Aufwendungen (primär) € 2.847.238 3.571.714 4.626.802,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.328 -185.168 -282.291,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.348.365 2.961.317 3.354.289,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 38.598.107 38.350.503 42.082.717,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 119.000 140.000 251.981,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 72,15 71,68 78,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 6,72 6,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 456,39 454,79 423,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 werden in etwa die gleichen Mittel wie bereits im Jahr 2021 benötigt. Dies liegt an einmaligen Bedarfen in 2021, die nun nicht mehr nötig sind. Gleichzeitig musste jedoch der Betrieb der neuen FW1, die aufgrund der Größe kostenintensiver ist, sowie Preissteigerungen berücksichtigt werden. 205 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 9,00 10,00 14,00 Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 7,90 206 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.841.896 -4.779.303 -5.553.161,27 Aufwendungen (primär) € 2.327.195 1.931.257 5.633.757,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.415 8.232 2.680,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.484.286 -2.839.814 83.277,37 Erträge (primär) € 0 0 -25.041,08 Aufwendungen (primär) € 2.484.620 2.433.599 2.191.205,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.484.620 2.433.599 2.166.163,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.882 209.211 164.507,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -565.317 -608.277 -557.671,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88 1.541 -12.891,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -346.347 -397.525 -406.055,75 Erträge (primär) € -104.075 -104.104 -4.649.612,74 Aufwendungen (primär) € 1.859.529 1.504.031 2.338.152,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.558 8.360 16.797,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.759.013 1.408.288 -2.294.663,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.413.000 604.547 -451.277,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.500 18.494,36 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 1,13 -0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,08 83,15 98,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 41,08 32,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auch in 2022 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des fortlaufenden Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 25 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird die Anmietung von LWL-Teilstrecken finanziert, die für die Vermietung von Datenleitungen an Dritte benötigt werden. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2022 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2022 ca. 28 TEUR Mehrerträge ein. 207 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 58,92 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 208 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -6.155.200 -5.953.200 -6.114.727,00 Aufwendungen (primär) € 1.722.712 1.985.734 1.375.820,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.929 28.762 15.039,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.418.559 -3.938.704 -4.723.866,77 Erträge (primär) € -24.000 -23.000 -124.797,12 Aufwendungen (primär) € 6.674.164 6.574.691 5.845.375,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.650.164 6.551.691 5.720.577,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 529.324 570.139 494.466,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 119.028 118.771 290.929,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63 109 61,08 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 648.415 689.020 785.456,87 Erträge (primär) € -77.538 -99.728 -77.538,00 Aufwendungen (primär) € 587.455 562.572 964.420,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.750 2.748 2.775,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 512.667 465.592 889.657,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.392.688 3.767.599 2.671.825,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 4.500 18.694,20 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,34 7,04 5,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,64 66,60 76,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,20 113,70 85,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ist im Jahr 2022 mit Mehrerträgen, verursacht durch steigendene Kostenerstattungen durch den ZRFN, zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2021 im Jahr 2022 nicht fortgesetzt werden. Auf dem Sachkonto "Unterhalt für Maschinen und technische Anlagen" ergeben sich Mehraufwendungen. Ursächlich dafür sind zusätzliche Wartungskosten aus der Umstellung der Notrufanschlüsse auf VoIP und der Digitalisierung des Wachalarms. 209 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 1,00 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 100,00 100,00 61,17 210 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -100 -100 -4.358,00 Aufwendungen (primär) € 221.417 219.087 524.907,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.621 103.766 108.314,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 239.938 322.752 628.863,50 Erträge (primär) € 0 0 -26.321,02 Aufwendungen (primär) € 620.050 544.133 568.659,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.907 55.393 59.911,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 672.957 599.526 602.249,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.800 43.200 42.103,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.800 43.200 42.103,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.317 42.825 34.963,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.997 169.925 121.794,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.104 11.791 13.511,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 219.418 224.541 170.269,67 Erträge (primär) € -75.228 -21.833 -75.228,00 Aufwendungen (primär) € 67.700 67.965 7.249.269,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.020 174.060 262.718,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61.491 220.191 7.436.760,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.235.604 1.410.211 8.880.246,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 27.811,86 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,31 2,64 16,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 2,51 0,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,02 8,02 5,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2022 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant, jedoch werden hier die Erstattungen für coronainduzierte Aufwendungen verbucht. Die Aufwendungen erhöhen sich, insbesondere aufgrund der neuen Aufgabe zum Betrieb eines gesamtstädtischen Pandemielagers. Einige Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet. Die 10% -ige Konsolidierung wurde, soweit möglich, berücksichtigt. 211