K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.688.594.421 -1.637.519.307 -1.595.119.302 Ordentliche Aufwendungen € 505.106.903 480.085.984 493.126.043 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € -1.183.487.518 -1.157.433.323 -1.101.993.259 Finanzergebnis € -592.799 6.707.002 10.778.361 Ordentliches Ergebnis € -1.184.080.317 -1.150.726.321 -1.091.214.898 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 200.000 -180.944 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 65.034 63.938 155.082 Jahresergebnis € -1.183.815.283 -1.150.462.383 -1.091.240.760 634 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -12.390.705 -8.379.105 -38.124.359 Aufwendungen (primär) € 13.265.253 15.716.519 38.192.967 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 874.547 7.337.414 68.608 Erträge (primär) € -5.232.392 -6.355.000 -4.730.137 Aufwendungen (primär) € -30.371.528 14.054.832 1.955.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -35.603.919 7.699.832 -2.774.192 Erträge (primär) € -16.900.000 -700.000 -1.450.115 Aufwendungen (primär) € 16.330.500 21.291.146 28.410.866 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -569.500 20.591.146 26.960.751 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73.423 72.327 155.082 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -8.389 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.034 63.938 155.082 Erträge (primär) € -1.805.421.934 -1.762.439.861 -1.675.635.651 Aufwendungen (primär) € 656.840.489 576.285.148 559.984.642 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.148.581.445 -1.186.154.713 -1.115.651.009 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.183.815.283 -1.150.462.383 -1.091.240.760 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 873.975 3.907.000 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.155,81 -2.110,94 -2.010,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 332,97 333,87 317,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,00 92,50 0,50 Erläuterungen 635 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.680.000 5.680.000 5.967.332 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.680.000 5.680.000 5.967.332 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -18.827 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -35.000 -35.000 -18.827 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.444 13.195 16.089 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.444 13.195 16.089 Erträge (primär) € -1.712.000 -1.800.000 -2.375.822 Aufwendungen (primär) € 437.000 550.000 293.451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.275.000 -1.250.000 -2.082.371 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.380.444 4.408.195 3.882.223 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,96 8,09 7,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,99 25,89 36,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -37.792.248 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 29.762.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -8.029.526 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 16.330.500 21.291.146 28.410.866 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 16.330.500 21.291.146 28.410.866 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.730 46.420 88.987 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.730 46.420 88.987 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 645.776 524.016 531.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 645.776 524.016 531.418 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.130.005 13.971.582 21.001.745 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,60 25,64 38,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,51 36,20 64,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 290 Aufwendungen (primär) € 0 0 430 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 720 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -16.900.000 -700.000 -1.449.785 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.900.000 -700.000 -1.449.785 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.651.464.619 -1.604.908.526 -1.533.899.676 Aufwendungen (primär) € 335.660.000 284.040.000 300.978.742 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.315.804.619 -1.320.868.526 -1.232.920.935 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.332.774.619 -1.321.638.526 -1.234.370.000 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.423,23 -2.425,02 -2.274,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 516,80 565,30 510,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -4.420.705 -409.105 -332.401 Aufwendungen (primär) € 7.575.253 10.026.519 2.462.483 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.154.547 9.617.414 2.130.082 Erträge (primär) € -5.197.392 -6.320.000 -4.711.310 Aufwendungen (primär) € -30.371.528 14.054.832 1.955.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -35.568.919 7.734.832 -2.755.364 Erträge (primär) € 0 0 -331 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -331 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.249 12.712 50.007 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -8.389 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.860 4.323 50.007 Erträge (primär) € -152.245.315 -155.731.335 -139.360.153 Aufwendungen (primär) € 320.097.713 291.171.131 258.181.032 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 167.852.398 135.439.796 118.820.879 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 135.448.886 152.796.365 118.245.273 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 873.975 3.907.000 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 242,85 280,36 217,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,34 15,34 12,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,00 92,50 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643