K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -51.467.208 -50.133.212 -84.557.658 Ordentliche Aufwendungen € 87.716.591 118.708.865 72.077.655 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 36.249.383 68.575.653 -12.480.002 Finanzergebnis € -6.427.560 -6.065.956 -614.827 Ordentliches Ergebnis € 29.821.823 62.509.697 -13.094.829 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 3.063.229 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 141.169 122.054 98.507 Jahresergebnis € 29.962.991 62.631.751 -9.933.093 644 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.964.000 -5.450.000 -6.219.641 Aufwendungen (primär) € 1.516.951 8.358.951 5.331.463 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.447.049 2.908.951 -888.178 Erträge (primär) € -2.607.500 -2.687.500 -2.536.766 Aufwendungen (primär) € 1.858.413 2.380.580 1.744.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -749.087 -306.920 -791.790 Erträge (primär) € -1.771.000 -1.000.000 -7.000.000 Aufwendungen (primär) € 81.470.100 104.319.813 45.549.449 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 79.699.100 103.319.813 38.549.449 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 141.169 122.054 98.507 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.169 122.054 98.507 Erträge (primär) € -51.873.975 -51.963.156 -88.942.467 Aufwendungen (primär) € 8.192.834 8.551.009 42.041.386 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -43.681.141 -43.412.147 -46.901.081 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.962.991 62.631.751 -9.933.093 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 54,48 114,92 -18,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,24 47,64 117,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,17 22,17 23,61 Erläuterungen 645 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -2.300.000 -3.500.000 -4.752.436 Aufwendungen (primär) € 12.000 14.000 8.226 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.288.000 -3.486.000 -4.744.210 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -2.288.000 -3.486.000 -4.744.210 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -4,16 -6,40 -8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19.166,67 25.000,00 57.773,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Staatstheater Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 101.361 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 101.361 Erträge (primär) € -205.000 -235.000 -176.625 Aufwendungen (primär) € 228.607 217.072 148.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.607 -17.928 -28.009 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 23.725.300 22.628.281 21.128.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.725.300 22.628.281 21.128.281 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.238 51.928 56.437 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.238 51.928 56.437 Erträge (primär) € -1.269.408 -1.324.512 -1.300.717 Aufwendungen (primär) € 3.401.941 3.526.006 2.856.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.132.533 2.201.494 1.555.425 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.939.678 24.863.775 22.813.495 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 47,16 45,62 42,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,42 2,63 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,54 2,54 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: noris inklusion gGmbH. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.500.000 -1.000.000 0 Aufwendungen (primär) € 2.924.000 4.011.532 2.034.828 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.424.000 3.011.532 2.034.828 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.116 5.541 1.962 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.116 5.541 1.962 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 21.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 21.268 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.430.116 3.017.073 2.058.058 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,60 5,54 3,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Noris Arbeit gGmbH (NOA). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 652 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -271.000 0 0 Aufwendungen (primär) € 271.000 0 1.001.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.001.358 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 197 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 1.001.555 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 653 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 654 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.500.000 0 -1.544.735 Aufwendungen (primär) € 1.030.000 7.890.000 1.005.032 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -470.000 7.890.000 -539.703 Erträge (primär) € -2.325.000 -2.375.000 -2.291.361 Aufwendungen (primär) € 1.629.806 2.163.507 1.596.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -695.194 -211.493 -695.001 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 24.549.800 12.680.000 12.939.482 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 24.549.800 12.680.000 12.939.482 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.475 47.545 40.107 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.475 47.545 40.107 Erträge (primär) € -2.494.567 -2.828.644 -28.459.426 Aufwendungen (primär) € 4.716.892 4.934.703 32.281.974 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.222.325 2.106.059 3.822.548 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.669.405 22.512.111 15.567.433 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 46,67 41,31 28,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,16 11,29 66,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,63 19,63 21,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 655 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 656 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -5.464.000 -5.450.000 -4.674.906 Aufwendungen (primär) € 486.951 468.951 4.222.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.977.049 -4.981.049 -452.229 Erträge (primär) € -75.000 -75.000 -66.683 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -75.000 -75.000 -66.683 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.000.000 55.000.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000.000 55.000.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -41.310.000 -41.310.000 -44.524.888 Aufwendungen (primär) € 59.600 73.900 5.758.390 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -41.250.400 -41.236.100 -38.766.499 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -16.302.449 8.707.851 -39.285.410 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -29,64 15,98 -72,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 153,37 84,32 2.987,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 657 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Flughafen Nürnberg GmbH. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 658 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -7.000.000 Aufwendungen (primär) € 0 10.000.000 8.445.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 10.000.000 1.445.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.340 17.040 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.340 17.040 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 239.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 239.570 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.340 10.017.040 1.685.070 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 18,38 3,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 659 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen L573020001 Messe Nürnberg GmbH Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: NürnbergMesse GmbH. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 660 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -9.905.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 873.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -9.031.478 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -9.031.478 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -16,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1.133,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 661 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Sparkasse Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 662 Organisationseinheit: Beteiligungen Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.393 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 2.393 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.097 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -2.500 -2.500 -2.097 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -4.500.000 -3.000.000 0 Aufwendungen (primär) € 2.400 2.400 2.097 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.497.600 -2.997.600 2.097 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -4.500.100 -3.000.100 2.393 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -8,18 -5,50 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 187.604,17 125.104,17 46,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 663