K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.587.519.307 -1.503.353.036 -1.484.600.116 Ordentliche Aufwendungen € 476.342.984 473.680.789 399.214.754 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € -1.111.176.323 -1.029.672.247 -1.085.385.362 Finanzergebnis € 6.707.002 681.757 1.412.105 Ordentliches Ergebnis € -1.104.469.321 -1.028.990.490 -1.083.973.257 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 200.000 -624.534 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 63.938 147.467 154.410 Jahresergebnis € -1.104.205.383 -1.028.643.023 -1.084.443.381 630 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.379.105 -8.379.105 -7.663.806 Aufwendungen (primär) € 15.716.519 18.431.495 8.709.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.337.414 10.052.390 1.045.406 Erträge (primär) € -6.355.000 -5.406.979 -4.538.461 Aufwendungen (primär) € 14.054.832 28.522.067 2.079.447 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.699.832 23.115.088 -2.459.014 Erträge (primär) € -700.000 -1.111.000 -1.519.364 Aufwendungen (primär) € 21.291.146 34.362.370 27.990.734 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 20.591.146 33.251.370 26.471.370 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.327 155.082 154.410 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -7.615 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.938 147.467 154.410 Erträge (primär) € -1.712.439.861 -1.617.450.266 -1.595.036.082 Aufwendungen (primär) € 572.542.148 522.240.928 485.380.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.139.897.713 -1.095.209.338 -1.109.655.551 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.104.205.383 -1.028.643.023 -1.084.443.381 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.907.000 3.336.000 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.026,06 -1.922,70 -2.015,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 326,19 315,67 370,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,50 96,25 1,77 Erläuterungen 631 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 632 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.680.000 7.480.000 6.364.548 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.680.000 7.480.000 6.364.548 Erträge (primär) € -35.000 -44.553 -28.763 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -35.000 -44.553 -28.763 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.195 16.089 19.152 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.195 16.089 19.152 Erträge (primär) € -1.800.000 -1.545.300 -6.113.200 Aufwendungen (primär) € 550.000 545.300 447.786 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.250.000 -1.000.000 -5.665.414 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.408.195 6.451.535 689.523 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 12,06 1,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,89 16,75 89,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 633 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -7.591.797 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 11.681 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -7.580.115 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 21.291.146 34.362.370 27.990.609 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 21.291.146 34.362.370 27.990.609 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.420 88.987 81.626 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 46.420 88.987 81.626 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 524.016 356.828 369.844 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 524.016 356.828 369.844 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.971.582 26.918.185 20.861.963 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,64 50,31 38,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,20 22,75 26,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 57 Aufwendungen (primär) € 0 0 183 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 240 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -700.000 -1.111.000 -1.381.150 Aufwendungen (primär) € 0 0 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -700.000 -1.111.000 -1.381.025 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.554.908.526 -1.471.546.946 -1.455.746.614 Aufwendungen (primär) € 280.297.000 277.000.000 260.017.327 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.274.611.526 -1.194.546.946 -1.195.729.288 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.275.381.526 -1.195.727.946 -1.197.110.073 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.340,15 -2.235,01 -2.225,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 555,01 532,47 560,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -409.105 -409.105 -72.067 Aufwendungen (primär) € 10.026.519 10.941.495 2.332.800 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.617.414 10.532.390 2.260.733 Erträge (primär) € -6.320.000 -5.362.425 -4.509.698 Aufwendungen (primär) € 14.054.832 28.522.067 2.079.447 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.734.832 23.159.641 -2.430.251 Erträge (primär) € 0 0 -138.214 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -138.214 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.712 50.007 53.632 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -7.615 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.323 42.392 53.632 Erträge (primär) € -155.731.335 -144.358.021 -133.176.268 Aufwendungen (primär) € 291.171.131 244.338.800 224.545.575 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 135.439.796 99.980.779 91.369.307 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 152.796.365 133.715.202 91.115.207 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.907.000 3.336.000 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 280,36 249,93 169,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,34 15,61 13,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,50 96,25 1,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639