K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.419.768.950 -1.313.614.791 -1.356.842.710,23 Ordentliche Aufwendungen € 439.996.209 417.012.829 366.951.283,98 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -979.772.741 -896.601.962 -989.891.426,25 Finanzergebnis € -48.207 -3.052.850 4.791.514,55 Ordentliches Ergebnis € -979.820.948 -899.654.812 -985.099.911,70 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 -2.800.000 224.379,83 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 146.795 56.397 24.572,72 Jahresergebnis € -979.474.153 -902.398.415 -984.850.959,15 622 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.379.105 -10.979.105 -7.694.365,82 Aufwendungen (primär) € 16.048.193 15.056.753 9.643.988,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.669.088 4.077.647 1.949.622,58 Erträge (primär) € -5.302.979 -4.659.659 -3.491.083,37 Aufwendungen (primär) € 36.871.056 33.436.816 1.841.678,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.568.077 28.777.157 -1.649.404,71 Erträge (primär) € -400.000 -3.184.000 -448.094,79 Aufwendungen (primär) € 27.702.300 25.585.943 4.205.408,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.302.300 22.401.943 3.757.313,96 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.410 56.272 24.447,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.615 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.795 56.397 24.572,72 Erträge (primär) € -1.534.254.880 -1.430.179.941 -1.466.314.816,18 Aufwendungen (primär) € 488.094.467 472.468.381 477.381.752,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.046.160.412 -957.711.559 -988.933.063,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -979.474.153 -902.398.415 -984.850.959,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 590.655 656.460 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.830,79 -1.686,73 -1.843,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 320,09 311,08 361,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 96,35 3,13 Erläuterungen 623 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 8.480.000 7.121.835,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 8.480.000 7.121.835,65 Erträge (primär) € -44.553 -44.553 -23.210,87 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -44.553 -44.553 -23.210,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.152 21.604 15.474,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.152 21.604 15.474,24 Erträge (primär) € -1.656.600 -1.736.500 -1.858.430,80 Aufwendungen (primär) € 731.600 881.500 789.316,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -925.000 -855.000 -1.069.114,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.529.598 7.602.051 6.044.984,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,07 14,21 11,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,70 14,10 18,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 626 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -7.684.621,70 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 10.790,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -7.673.830,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.702.300 24.785.943 4.205.613,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.702.300 24.785.943 4.205.613,75 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.626 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.626 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 320.823 187.579 200.260,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 320.823 187.579 200.260,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.214.749 17.083.522 -3.267.956,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,78 31,93 -6,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,18 31,62 173,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 628 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 664,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 664,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -400.000 -3.184.000 -448.094,79 Aufwendungen (primär) € 0 0 -205,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -400.000 -3.184.000 -448.299,79 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.391.858.530 -1.290.979.046 -1.335.950.069,62 Aufwendungen (primär) € 256.925.000 246.630.000 235.642.951,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.134.933.530 -1.044.349.046 -1.100.307.118,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.135.403.530 -1.047.603.046 -1.100.754.753,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.122,25 -1.958,14 -2.060,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 541,92 529,79 567,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 629 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -409.105 -3.009.105 -9.744,12 Aufwendungen (primär) € 7.558.193 6.566.753 2.510.697,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.149.088 3.557.647 2.500.953,12 Erträge (primär) € -5.258.426 -4.615.106 -3.467.872,50 Aufwendungen (primär) € 36.871.056 33.436.816 1.841.678,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.612.630 28.821.711 -1.626.193,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 800.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 800.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.632 34.667 8.973,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.615 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 46.017 34.792 9.098,48 Erträge (primär) € -140.739.750 -137.464.395 -128.506.315,76 Aufwendungen (primär) € 230.117.044 224.769.303 240.749.223,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 89.377.294 87.304.908 112.242.907,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 128.185.029 120.519.058 113.126.765,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 590.655 656.460 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 239,60 225,27 211,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,52 17,07 12,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 96,35 3,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631