K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.503.353.036 -1.420.027.600 -1.446.719.012 Ordentliche Aufwendungen € 473.680.789 439.996.209 379.001.525 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € -1.029.672.247 -980.031.391 -1.067.717.487 Finanzergebnis € 681.757 -48.207 -14.989.122 Ordentliches Ergebnis € -1.028.990.490 -980.079.598 -1.082.706.608 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 200.000 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 147.467 146.795 56.397 Jahresergebnis € -1.028.643.023 -979.732.803 -1.082.650.212 628 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.379.105 -8.637.755 -7.797.936 Aufwendungen (primär) € 18.431.495 16.048.193 10.032.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.052.390 7.410.438 2.234.272 Erträge (primär) € -5.406.979 -5.302.979 -2.828.441 Aufwendungen (primär) € 28.522.067 36.871.056 1.849.992 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.115.088 31.568.077 -978.449 Erträge (primär) € -1.111.000 -400.000 -3.552.550 Aufwendungen (primär) € 34.362.370 27.702.300 18.915.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 33.251.370 27.302.300 15.363.169 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 155.082 154.410 56.272 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.615 -7.615 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 147.467 146.795 56.397 Erträge (primär) € -1.617.450.266 -1.534.254.880 -1.576.364.807 Aufwendungen (primär) € 522.240.928 488.094.467 477.039.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.095.209.338 -1.046.160.412 -1.099.325.601 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.028.643.023 -979.732.803 -1.082.650.212 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.336.000 590.655 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.922,70 -1.831,28 -2.042,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 315,67 320,14 380,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 95,00 94,50 4,55 Erläuterungen 629 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 7.480.000 8.480.000 7.423.002 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.480.000 8.480.000 7.423.002 Erträge (primär) € -44.553 -44.553 -33.253 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -44.553 -44.553 -33.253 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.089 19.152 21.604 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.089 19.152 21.604 Erträge (primär) € -1.545.300 -1.656.600 -336.842 Aufwendungen (primär) € 545.300 731.600 1.989.351 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.000.000 -925.000 1.652.508 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.451.535 7.529.598 9.063.862 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,06 14,07 17,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 14,70 0,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 632 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -7.757.916 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 11.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -7.746.844 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 34.362.370 27.702.300 18.915.222 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 34.362.370 27.702.300 18.915.222 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.987 81.626 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.987 81.626 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 356.828 320.823 324.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 356.828 320.823 324.184 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 26.918.185 20.214.749 11.492.562 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 50,31 37,78 21,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,75 28,18 40,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 633 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 288 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 288 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.111.000 -400.000 -3.552.550 Aufwendungen (primär) € 0 0 497 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.111.000 -400.000 -3.552.053 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.471.546.946 -1.391.858.530 -1.426.636.764 Aufwendungen (primär) € 277.000.000 256.925.000 254.825.490 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.194.546.946 -1.134.933.530 -1.171.811.274 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.195.727.946 -1.135.403.530 -1.175.363.040 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.235,01 -2.122,25 -2.217,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 532,47 541,92 566,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -409.105 -667.755 -40.019 Aufwendungen (primär) € 10.941.495 7.558.193 2.597.845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.532.390 6.890.438 2.557.826 Erträge (primär) € -5.362.425 -5.258.426 -2.795.188 Aufwendungen (primär) € 28.522.067 36.871.056 1.849.992 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.159.641 31.612.630 -945.195 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.007 53.632 34.667 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.615 -7.615 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.392 46.017 34.792 Erträge (primär) € -144.358.021 -140.739.750 -149.391.200 Aufwendungen (primär) € 244.338.800 230.117.044 219.900.181 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 99.980.779 89.377.294 70.508.981 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 133.715.202 127.926.379 72.156.404 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.336.000 590.655 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 249,93 239,11 136,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,61 15,69 32,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 95,00 94,50 4,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637