K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.312.499.755 -1.326.718.684 -1.371.386.990,22 Ordentliche Aufwendungen € 417.012.829 404.390.588 393.501.101,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -895.486.926 -922.328.097 -977.885.888,54 Finanzergebnis € -3.052.850 -2.058.479 -10.010.767,02 Ordentliches Ergebnis € -898.539.776 -924.386.576 -987.896.655,56 Außerordentliches Ergebnis € -2.800.000 200.000 -7.859,34 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 56.397 24.573 37.018,82 Jahresergebnis € -901.283.379 -924.162.003 -987.867.496,08 620 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.979.105 4.297.327 -8.043.363,59 Aufwendungen (primär) € 15.056.753 15.193.183 9.568.866,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.077.647 19.490.510 1.525.502,88 Erträge (primär) € -3.544.623 -2.608.623 -4.303.765,23 Aufwendungen (primär) € 33.436.816 26.177.744 1.525.969,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.892.193 23.569.120 -2.777.795,26 Erträge (primär) € -3.184.000 -300.000 -588.000,00 Aufwendungen (primär) € 25.585.943 8.289.595 641.175,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 22.401.943 7.989.595 53.175,48 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 56.272 24.448 36.841,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 177,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 56.397 24.573 37.018,82 Erträge (primär) € -1.430.179.941 -1.450.487.402 -1.490.994.431,63 Aufwendungen (primär) € 472.468.381 475.251.601 504.289.033,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -957.711.559 -975.235.801 -986.705.398,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -901.283.379 -924.162.003 -987.867.496,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 656.460 73.454 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.684,64 -1.711,41 -1.842,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 310,82 324,05 344,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,85 104,60 8,81 Erläuterungen 621 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 622 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 8.480.000 7.364.136,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 8.480.000 7.364.136,51 Erträge (primär) € -44.553 -44.553 -38.220,53 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -44.553 -44.553 -38.220,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.604 15.474 16.057,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.604 15.474 16.057,56 Erträge (primär) € -1.736.500 -1.639.500 -1.961.231,18 Aufwendungen (primär) € 881.500 789.500 913.363,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -855.000 -850.000 -1.047.867,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.602.051 7.600.921 6.294.105,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,21 14,08 11,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 12,61 18,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -7.924.659,35 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 10.519,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -7.914.139,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 35,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 35,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.785.943 3.639.595 641.421,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 24.785.943 3.639.595 641.421,48 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 187.579 63.042 74.353,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 187.579 63.042 74.353,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.083.522 -4.187.363 -7.198.329,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,93 -7,75 -13,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,62 212,79 1.091,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 626 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 197,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 197,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -3.184.000 -300.000 -588.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.184.000 -300.000 -588.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.290.979.046 -1.316.569.710 -1.327.302.703,62 Aufwendungen (primär) € 246.630.000 238.441.576 265.971.340,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.044.349.046 -1.078.128.134 -1.061.331.362,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.047.603.046 -1.078.498.134 -1.061.919.165,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.958,14 -1.997,22 -1.980,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 529,79 552,31 500,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 628 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.009.105 12.267.327 -118.704,24 Aufwendungen (primär) € 6.566.753 6.703.183 2.194.013,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.557.647 18.970.510 2.075.309,27 Erträge (primär) € -3.500.070 -2.564.070 -4.265.544,70 Aufwendungen (primär) € 33.436.816 26.177.744 1.525.934,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.936.746 23.613.674 -2.739.610,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 800.000 4.650.000 -246,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 800.000 4.650.000 -246,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.667 8.973 20.783,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 177,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.792 9.098 20.961,26 Erträge (primär) € -137.464.395 -132.278.192 -161.730.496,83 Aufwendungen (primär) € 224.769.303 235.957.482 237.329.976,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.304.908 103.679.290 75.599.479,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 121.634.094 150.922.572 74.955.893,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 656.460 73.454 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 227,35 279,49 139,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,32 6,82 42,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,85 104,60 8,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 629 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt: 613000 Budgetierung Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631