K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.344.517.342 -1.289.952.338 -1.227.391.125,18 Ordentliche Aufwendungen € 414.391.072 394.225.229 358.847.560,98 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -930.126.271 -895.727.109 -868.543.564,20 Finanzergebnis € -2.056.980 -2.059.787 3.876.424,66 Ordentliches Ergebnis € -932.183.251 -897.786.896 -864.667.139,54 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -141.147,79 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 36.966 53.349 45.618,76 Jahresergebnis € -932.146.284 -897.733.547 -864.762.668,57 594 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.979.105 -4.879.105 -4.207.473,90 Aufwendungen (primär) € 13.919.915 11.865.542 9.791.351,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.940.810 6.986.437 5.583.877,28 Erträge (primär) € -4.329.250 -7.262.500 -2.527.847,37 Aufwendungen (primär) € 26.924.501 36.734.826 1.027.813,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.595.251 29.472.326 -1.500.033,42 Erträge (primär) € -588.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.925 665.000 428.868,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 126.925 665.000 428.868,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.841 53.224 45.410,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 208,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.966 53.349 45.618,76 Erträge (primär) € -1.452.762.701 -1.395.393.647 -1.339.232.240,15 Aufwendungen (primär) € 488.402.464 460.482.988 469.911.240,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -964.360.237 -934.910.659 -869.320.999,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -933.660.284 -897.733.547 -864.762.668,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 174.900 738.770 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.732,61 -1.678,01 -1.628,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 320,59 323,10 326,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,65 78,70 7,80 Erläuterungen 595 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 596 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 8.480.000 7.791.685,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 8.480.000 7.791.685,02 Erträge (primär) € -46.250 -70.000 -46.506,01 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -46.250 -70.000 -46.506,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.058 19.043 40.500,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.058 19.043 40.500,96 Erträge (primär) € -1.873.500 -2.253.400 -1.923.947,83 Aufwendungen (primär) € 978.500 1.323.400 772.419,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -895.000 -930.000 -1.151.528,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.554.808 7.499.043 6.634.151,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,04 14,02 12,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,19 16,42 16,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 598 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -5.900.000 -4.800.000 -4.195.483,25 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 10.001,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.890.000 -4.790.000 -4.185.481,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.925 665.000 428.868,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 714.925 665.000 428.868,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 4.777,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 4.777,20 Erträge (primär) € 0 0 -1,00 Aufwendungen (primär) € 159.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 159.000 0 -1,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5.016.075 -4.125.000 -3.751.836,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -9,32 -7,71 -7,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 667,48 711,11 955,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 119.103,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 119.103,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -588.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -588.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.326.409.946 -1.273.493.742 -1.212.977.675,40 Aufwendungen (primär) € 265.295.000 252.396.000 255.032.517,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.061.114.946 -1.021.097.742 -957.945.158,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.061.772.946 -1.021.167.742 -957.826.054,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.973,56 -1.908,72 -1.803,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 501,11 504,59 475,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 602 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -9.105 -9.105 -11.990,65 Aufwendungen (primär) € 5.429.915 3.375.542 1.870.560,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.420.810 3.366.437 1.858.570,16 Erträge (primär) € -4.283.000 -7.192.500 -2.481.341,36 Aufwendungen (primär) € 26.924.501 36.734.826 1.027.813,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.641.501 29.542.326 -1.453.527,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.784 34.181 132,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 208,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.909 34.306 340,60 Erträge (primär) € -124.479.256 -119.646.505 -124.330.615,92 Aufwendungen (primär) € 221.969.964 206.763.588 214.106.304,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 97.490.709 87.117.083 89.775.688,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 125.573.929 120.060.151 90.181.071,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 174.900 738.770 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 236,22 224,41 169,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,27 14,51 23,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,65 78,70 7,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen. 603